衡山县城市管理和综合执法局2020年预算公开-衡山县人民政府门户网站

衡山县城市管理和综合执法局

2020年部门预算编制说明

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、收支预算总表

2、财政拨款收支预算总表

3、部门收入总表

4、部门支出总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

8、政府性基金预算支出表

9、一般预算“三公”经费情况表

10、部门整体支出绩效目标申报表

11、重点项目预算的绩效目标和绩效评价情况

12、政府采购情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全县城市管理及其行政执法工作的总体规划、年度计划；制定全县城市管理及其行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理及其行政执法调查研究。实行城乡建设和城市管理方面的建管分离。

2、承担城市市容监督管理责任。负责制定城市容貌标准并组织实施；负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理；负责大型户外广告设置权的出让工作；负责人行道两侧和公共场地（含公园、广场、沿江风光带等）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或者围挡的审批和管理。

3、承担城市环境卫生监督管理责任。负责城区门前“三包”责任制的监督和考核工作；拟订县城城区环境卫生专业规划和环卫设施规划建设方案；负责城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；负责关闭、闲置、拆除、存放生活垃圾的设施、场所核准；负责城市建筑垃圾处置审批和监督；负责社会中介机构或其他组织参与环卫作业服务的资质审验；参与环卫设施建设项目规划设计的审核和竣工验收；负责城市生活垃圾处理费征收管理；负责县城区垃圾转运及县城垃圾转运站建设和管理；负责县城区水上环卫管理工作；负责对全县施工场所的渣土管理；负责对乡镇生活垃圾无害化处理的监管、考核以及信息综合；负责餐厨垃圾、垃圾焚烧发电等垃圾处理产业化项目运营的监管；负责县城区因教学、科研等其他特殊需要而饲养家畜家禽的审批；依法办理《渣土处置证》、《散装货物准运证》，收取渣土调剂费、工程建设污染费。

4、承担拟定全县园林绿化和风景名胜区中长期绿化规划并组织实施的责任。参与城市新建、改建、扩建工程项目的绿化规划认证和绿化工程设计审查、备案；负责组织施工监督、竣工验收，落实“绿线管理”和“绿色图章”制度，负责临时占用绿地、改变绿化规划和绿化用地使用性质审批；负责城区内风景名胜区的园林绿化和古树名木保护的监督工作；负责城区公园、广场等园林绿化的维护与管理。

5、承担城区数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作。负责对城区各类城市管理信息收集、分析和管理工作；负责受理数字化城市管理投诉、举报等有关工作。

6、承担在县城区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责任。城市管理部门可以实施以下范围内法律法规规定的行政处罚权及有关的行政强制措施。具体包括：

（1）依据市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定，对违反市容环境卫生法规行为实施行政处罚，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。

（2）、依据城市园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定，对城市道路及沿路边的公共绿地、广场范围内未经批准砍伐、移植、修剪树木和毁坏城市绿化设施及占用绿化用地的行为实施行政处罚。

（3）、依据市政管理方面的法律、法规、规章规定，在城市道路、广场及其它公共场所范围内，对未经批准占用城市道路和污染、损坏城市道路等公用设施及城市道路施工后不及时清理现场行为实施行政处罚。

（4）、依据环境保护管理方面法律、法规、规章规定，对在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施未采取有效措施使其噪声超过国家规定环境噪声标准的，实施行政处罚；对经营中的文化娱乐场所未采取有效措施，其边界噪声超过国家规定的环境噪声排放标准的，实施行政处罚；对产生建筑扬尘污染及在城区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间不按规定作业时间从事建筑施工作业，产生环境噪声污染的实施行政处罚；对在城区内随意燃放烟花炮竹，污染市容环境卫生或者毁坏城市绿化的，实施行政处罚；对在城区运输装卸、贮存散发有毒有害气体和粉尘物质未采取密闭措施或者其它防护措施的，实施行政处罚；对未采取防燃、防尘措施在城市人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、尘土等物料的，实施行政处罚；对在城市人口集中地区或其它依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾及其它产生有毒有害物质的，实施行政处罚；对城市饮食服务业的经营者未采取有效污染防治设施，致使排放的油烟对附近居民的居住环境造成污染的，实施行政处罚；对在城市人口集中地区露天焚烧秸杆、落叶等产生烟尘污染的，实施行政处罚。

（5）、依据工商行政管理方面的法律、法规、规章规定，对在城市道路、广场等公共场所和无固定经营场地的有照或无照经营的商贩实施行政处罚；对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售以及在店外经营或店外作业的商贩，实施行政处罚；对违反户外广告设置规定的行为，实施行政处罚；对破损或残缺等影响市容的广告行为，实施行政处罚。

（6）、依据城市规划管理方面的法律、法规、规章规定，行使城市规划管理方面的部分行政处罚权。对未经城市管理行政执法部门批准，占用城市道路（指主干道、次干道、支路、街巷，单位内部道路和封闭管理的居住区内的道路除外）及其两侧的临时建筑，或依附于该建筑物搭建的亭房、活动房、棚披等建筑物、构筑物实施行政处罚；在城区规划范围内，对未依法取得规划许可或者未按照规划许可内容建设的建（构）筑物，以及超过规划许可期限未拆除的临时建（构）筑物，应当责令当事人停止建设，并进行公告，限期当事人自行拆除；当事人在法定期限内不申请行政复议或者行政诉讼，又拒不停止建设或者自行拆除的，在报经当地人民政府批准后可以依法采取强制拆除措施。

（7）、依据公安交通管理方面的法律、法规、规章规定，对擅自在城市道路、人行道、广场等公共场所摆摊设点、车辆乱停乱放、堆物作业、搭棚、盖房、进行集市贸易和其它侵占道路、广场等行为，实施行政处罚。

（8）、依据水务管理方面的法律、法规、规章规定，对向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等实施行政处罚；

（9）、依据食品药品监管方面的法律、法规、规章规定，对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等实施行政处罚；

（10）、履行省、市、县人民政府依法规定的行政处罚权。

7、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训工作。

8、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、根据上述职责，城市管理和综合执法局内设11个机构：办公室、人事股、法制宣传股、行政审批服务股、计划财务股、督查室、衡山县环境卫生所、衡山县城市管理综合执法大队、衡山县园林绿化所、衡山县渣土管理执法大队、衡山县城区环境保护站。

2、全局干部职工共计236人，其中财政供养在职80人，退休32人，抚恤2人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

衡山县城市管理和综合执法局部门本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入，纳入预算管理的非税收入。2020年本部门收入预算1686.18万元，其中，一般公共预算拨款1050.18万元，纳入预算管理的非税收入拨款636.00万元。收入较去年增加224.03万元，主要是单位的合并，工作管辖范围增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1686.18万元，其中，其中基本支出732.75万元（工资福利支出623.92万元、一般商品和服务支出102万元、对个人和家庭的补助6.83万元）、项目支出953.43万元。支出较去年增加224.03万元，主要是单位的合并，城市管理工作管辖范围增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1686.18万元，其中，一般公共服务支出732.75万元，占43.46%；项目支出953.43万元，占56.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数732.75 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算953.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城管执法工作经费支出152.27万元，主要用于城管执法；协管员工作经费312万元，环境卫生工作经费支出470.3万元，主要用于环境卫生管理；园林所工作经费18.86万元，主要用于园林绿化工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、衡山县环境管理处、衡山县园林管理所3家行政事业单位的机关运行经费732.75万元，比上年预算增加143.34万元，上升24.32%，主要是单位的合并，城市管理工作管辖范围增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、衡山县环境管理处、衡山县园林管理所3家行政事业单位“三公”经费预算数为21.5万元，其中，公务接待费21.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2019年减少6万元，主要是公车改革，基于三公经费是只减不增原则。

（三）一般性支出情况：2020年本部门培训费预算4万元，拟开展法治培训，人数200人，内容为法治宣传教育。

（四）政府采购情况：

2020年本部门政府采购预算总额6614.43万元，其中货物类采购380.56万元，（包括杀药消毒用皮卡工具车一台、多功能抑尘车一台、8吨餐厨垃圾车、添置两座移动公厕经费、办公家具、电脑、电脑耗材购置、督查电动车、绿化机械采购、服装采购、检测仪、执法车辆等）占比5.75%，服务类政府采购6233.87万元，（包括衡山县城区清扫清洗保洁市场化运作政府采购项目、衡山县城乡生活垃圾收集、压缩、转运一体化建设PPP项目、衡山县环溪垃圾场封场渗透液处理运营服务合同、餐厨垃圾收运、大件垃圾终端处理、县城垃圾斗、公厕灭蚊除臭生化处理、先农花园农贸市场公厕改造经费、正兴巷公厕改造经费、开发区水果市场公厕改造经费、开云新城、金盛华城等绿地维护、数字城管等）占比94.25%，工程类政府采购0元，占比0%。

详见附表

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年度，本部门共有车辆11 辆，其中：巡逻车4辆，渣土巡逻车1辆，金杯巡逻车1辆，皮卡车2辆，办公用车2辆。衡山县环境管理处公务用车定编1台。

单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）

（六）预算绩效目标说明：2020年本部门专项资金绩效目标为6228.27万元，

持续项目：

1、衡山县城区清扫清洗保洁市场化运作政府采购项目1507.87万元。

2、衡山县城乡生活垃圾收集、压缩、转运一体化建设PPP项目2500万元。

3、衡山县环溪垃圾场封场渗透液处理运营服务合同138.5万元。

4、餐厨垃圾处置费87.6元。

新增项目：

1、大件垃圾终端处理24万元。

2、PPP咨询费30万元。

3、永和垃圾中转站设备46万元。

4、垃圾中转站监理费20万元。

5、服装费45.5万元。

6、开云新城城管二大队30万元。

7、先农花园，金盛华城30万元。

8、控违拆违大队50万元。

9、环境保护站20万元。

10、黄花新区5万元。

11、数字城管1323.8万元。

12、县委广场停车场中队25万元。

13、协警228万元。

14、新增开云新城、金盛华城群英广场及黄花新区绿化地维护117万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表