衡山县城市管理和综合执法局

2020年部门决算公开

目录

第一部分衡山县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置及人员构成

第二部分衡山县城市管理和综合执法局决算情况

一、预算决算增减情况

二、部门决算收支情况说明

三、国有资产占用情况

四、"三公经费"增减变化进行说明

第三部分衡山县城市管理和综合执法局名词解释

第四部分衡山县城市管理和综合执法局

附件：部门预算需公开的表格情况

1、收入支出决算总表（财决01表）

2、收入决算表（财决03表）

3、支出决算表（财决04表）

4、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08表）

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（部门决算相关信息统

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

第一部分衡山县城市管理和综合执法局概况

一、部门职能职责

（一）承担宣传、贯彻、落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全县城市管理及其行政执法工作的总体规划、年度计划；制定全县城市管理及其行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理及其行政执法调查研究；实行城乡建设和城市管理方面的建管分离。

（二）承担城市市容监督管理责任。负责制定城市容貌标准并组织实施；负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理；负责大型户外广告设置权的出让工作；负责人行道两侧和公共场地（含公园、广场、沿江风光带等）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或者围挡的审批和管理。

（三）承担城市环境卫生监督管理责任。负责城区门前"三包"责任制的监督和考核工作；拟订县城城区环境卫生专业规划和环卫设施规划建设方案；负责城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；负责关闭、闲置、拆除、存放生活垃圾的设施、场所核准；负责城市建筑垃圾处置审批和监督；负责社会中介机构或其他组织参与环卫作业服务的资质审验；参与环卫设施建设项目规划设计的审核和竣工验收；负责城市生活垃圾处理费征收管理；负责县城区垃圾转运及县城垃圾转运站建设和管理；负责县城区水上环卫管理工作；负责对全县施工场所的渣土管理；负责对乡镇生活垃圾无害化处理的监管、考核以及信息综合；负责餐厨垃圾、垃圾焚烧发电等垃圾处理产业化项目运营的监管；负责县城区因教学、科研等其他特殊需要而饲养家畜家禽的审批；依法办理《渣土处置证》、《散装货物准运证》，收取渣土调剂费、工程建设污染费。

（四）承担拟定全县园林绿化和风景名胜区中长期绿化规划并组织实施的责任。参与城市新建、改建、扩建工程项目的绿化规划认证和绿化工程设计审查、备案；负责组织施工监督、竣工验收，落实"绿线管理"和"绿色图章"制度，负责临时占用绿地、改变绿化规划和绿化用地使用性质审批；负责城区内风景名胜区的园林绿化和古树名木保护的监督工作；负责城区公园、广场等园林绿化的维护与管理。

（五）承担城区数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作。负责对城区各类城市管理信息收集、分析和管理工作；负责受理数字化城市管理投诉、举报等有关工作。

（六）承担在县城区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责任。城市管理部门可以实施以下范围内法律法规规定的行政处罚权及有关的行政强制措施。具体包括：

1.依据市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定，对违反市容环境卫生法规行为实施行政处罚，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。

2.依据城市园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定，对城市道路及沿路边的公共绿地、广场范围内未经批准砍伐、移植、修剪树木和毁坏城市绿化设施及占用绿化用地的行为实施行政处罚。

3.依据市政管理方面的法律、法规、规章规定，在城市道路、广场及其它公共场所范围内，对未经批准占用城市道路和污染、损坏城市道路等公用设施及城市道路施工后不及时清理现场行为实施行政处罚。

4.依据环境保护管理方面法律、法规、规章规定，对在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施未采取有效措施使其噪声超过国家规定环境噪声标准的，实施行政处罚；对经营中的文化娱乐场所未采取有效措施，其边界噪声超过国家规定的环境噪声排放标准的，实施行政处罚；对产生建筑扬尘污染及在城区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间不按规定作业时间从事建筑施工作业，产生环境噪声污染的实施行政处罚；对在城区内随意燃放烟花炮竹，污染市容环境卫生或者毁坏城市绿化的，实施行政处罚；对在城区运输装卸、贮存散发有毒有害气体和粉尘物质未采取密闭措施或者其它防护措施的，实施行政处罚；对未采取防燃、防尘措施在城市人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、尘土等物料的，实施行政处罚；对在城市人口集中地区或其它依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾及其它产生有毒有害物质的，实施行政处罚；对城市饮食服务业的经营者未采取有效污染防治设施，致使排放的油烟对附近居民的居住环境造成污染的，实施行政处罚；对在城市人口集中地区露天焚烧秸杆、落叶等产生烟尘污染的，实施行政处罚。

5.依据工商行政管理方面的法律、法规、规章规定，对在城市道路、广场等公共场所和无固定经营场地的有照或无照经营的商贩实施行政处罚；对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售以及在店外经营或店外作业的商贩，实施行政处罚；对违反户外广告设置规定的行为，实施行政处罚；对破损或残缺等影响市容的广告行为，实施行政处罚。

6.依据城市规划管理方面的法律、法规、规章规定，行使城市规划管理方面的部分行政处罚权。对未经城市管理行政执法部门批准，占用城市道路（指主干道、次干道、支路、街巷，单位内部道路和封闭管理的居住区内的道路除外）及其两侧的临时建筑，或依附于该建筑物搭建的亭房、活动房、棚披等建筑物、构筑物实施行政处罚；在城区规划范围内，对未依法取得规划许可或者未按照规划许可内容建设的建（构）筑物，以及超过规划许可期限未拆除的临时建（构）筑物，应当责令当事人停止建设，并进行公告，限期当事人自行拆除；当事人在法定期限内不申请行政复议或者行政诉讼，又拒不停止建设或者自行拆除的，在报经当地人民政府批准后可以依法采取强制拆除措施。

7.依据公安交通管理方面的法律、法规、规章规定，对擅自在城市道路、人行道、广场等公共场所摆摊设点、车辆乱停乱放、堆物作业、搭棚、盖房、进行集市贸易和其它侵占道路、广场等行为，实施行政处罚。

8.依据水务管理方面的法律、法规、规章规定，对向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等实施行政处罚；

9.依据食品药品监管方面的法律、法规、规章规定，对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等实施行政处罚；

10.履行省、市、县人民政府依法规定的行政处罚权。

（七）负责城管执法队伍的政治教育、业务培训工作。

（八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成

  1、根据上述职责，城市管理行政执法局下设2个二级机构：衡山县环境卫生所，衡山县园林管理所。

内设6个机构：办公室、督查室、法制宣传股、人事股、行政审批服务股、计划财务股。县城管执法局机关行政编制8名，设局长1名、副局长3名，股室负责人6名。机关后勤服务全额拨款事业编制4名。

县城管执法局所属事业单位的设置：

衡山县环境卫生所。为副科级公益类事业单位，全额拨款事业编制25名，设主任1名，副主任2名。

衡山县城市管理综合行政执法大队。为副科级公益类事业单位，全额拨款事业编制35名，设大队长1名，副大队长3名。

衡山县园林绿化所。为副科级公益类事业单位，全额拨款事业编制7名，设主任1名，副主任1名。

衡山县渣土管理执法大队。为正股级公益类事业单位，全额拨款事业编制14名，设主任1名。

衡山县城区环境保护站。为正股级公益类事业单位，全额拨款事业编制7名，设主任1名。

第二部分衡山县城市管理和综合执法局决算情况

部门收支决算总表

部门：衡山县城市管理和综合执法局                                                                                                            公开01表

单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1833.68	一、一般公共服务支出	14	7.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3777.01	二、文化旅游体育与传媒支出	15	5
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	167.91
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	43.21
五、经营收入	5		五、节能环保支出	18	112.48
六、附属单位上缴收入	6		六、城乡社区支出	19	4019.58
七、其他收入	7		七、住房保障支出	20	42.97
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	21	284.88
本年收入合计	9	5610.69	本年支出合计	22	4683.64
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	939.22
年初结转和结余	11	12.17	年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	5622.86	总计	26	5622.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 衡山县城市管理和综合执法局                                                                                                               公开02表

单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5610.69
2010101	行政运行	5.8
2019999	一般公共服务支出	1.8
2079902	宣传文化发展专项支出	5
2080104	综合业务管理	36.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83
2080801	死亡抚恤	4.43
2081004	殡葬	43.18
2101101	行政单位医疗	41.95
2101102	事业单位医疗	1.26
2110402	农村环境保护	112.48
2120104	城管执法	1016.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.74
2120501	城乡社区环境卫生	358.3
2120803	城市建设支出	2565.08
2210201	住房公积金	42.97
2340108	生态环境治理	1211.93
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：   衡山县城市管理和综合执法局                                                                                                                 公开03表

单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4683.64	947.57	3736.07
2010101	行政运行	5.8	5.8
2019999	一般公共服务支出	1.8	1.8
2079902	宣传文化发展专项支出	5		5
2080104	综合业务管理	36.47		36.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83
2080801	死亡抚恤	4.43	4.43
2081004	殡葬	43.18		43.18
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26
2110402	农村环境保护	112.48		112.48
2120104	城管执法	1016.42	717.21	299.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.05		26.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.74		53.74
2120501	城乡社区环境卫生	358.3	48.32	309.98
2120803	城市建设支出	2565.08		2565.08
2210201	住房公积金	42.97	42.97
2340108	生态环境治理	284.88		284.88

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：衡山县城市管理和综合执法局

公开04表

单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1833.68	一、一般公共服务支出	15	7.6	7.6
二、政府性基金预算财政拨款	2	3777.01	二、文化旅游体育与传媒支出	16	5	5
	3		三、社会保障和就业支出	17	167.91	167.91
	4		四、卫生健康支出	18	43.21	43.21
	5		五、节能环保支出	19	112.48	112.48
	6		六、城乡社区支出	20	4019.58	1454.5	2565.08
	7		七、住房保障支出	21	42.97	42.97
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	22	284.88		284.88
本年收入合计	9	5610.69	本年支出合计	23	4683.64	1833.68	2849.96
年初财政拨款结转和结余	10	12.17	年末财政拨款结转和结余	24	939.22	12.17	927.05
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	5622.86	总计	28	5622.86	1845.85	3777.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡山县城市管理和综合执法局                                                                                                                 公开05表

单位：万元

项   目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1833.68	947.57	886.11
2010101	行政运行	5.8	5.8
2019999	一般公共服务支出	1.8	1.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83
2080801	死亡抚恤	4.43	4.43
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26
2120104	城管执法	1016.42	717.21	299.21
2120501	城乡社区环境卫生	358.3	48.32	309.98
2210201	住房公积金	42.97	42.97
2079902	宣传文化发展专项支出	5		5
2080104	综合业务管理	36.47		36.47
2081004	殡葬	43.18		43.18
2110402	农村环境保护	112.48		112.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.05		26.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.74		53.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                                                                                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县城市管理和综合执法局                                                                                                                                  公开06表                                                                                                                 单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	815.42	302	商品和服务支出	95.96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	136.47	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	438.7	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息
30103	奖金	16.63	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	23.69	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.16	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备
30113	住房公积金	71.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.35	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.19	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.17	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	24.95	30225	专用燃料费	6.02	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	30.15	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	7.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.64	30239	其他交通费用	18.64
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.71
人员经费合计		851.61	公用经费合计					95.96

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：衡山县城市管理和综合执法局                                                                                                                               公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.5		21.5			21.5	1.5		1.5			1.5

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡山县城市管理和综合执法局                                                                                                                       公开08表

单位：万元

项   目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3777.01	2849.96		2849.96	927.05
2020803	城市建设支出		2565.08	2565.08		2565.08
2340108	生态环境治理		1211.93	284.88		284.88	927.05

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

一、预算决算增减情况

收入2020年年初预算数1686.18万元，2020年底决算数5610.69万元，

支出2020年年初预算数1686.18万元，2020年年底决算数4683.64万元，

二、部门决算收支情况说明

收入决算数：本年收入合计5610.69万元，其中财政拨款收入5610.69万元。

支出决算数：本年支出合计4683.64万元，基本支出947.57万元，项目支出3736.07万元。

2020年全年支出明细：工资福利支出1223.62万元，商品和服务支出2885.62万元，对个人和家庭的补助184.16万元，资本性支出390.24万元。

三、国有资产占用情况

2020年度，本部门共有车辆11 辆，其中：巡逻车4辆，渣土巡逻车1辆，皮卡车3辆，办公用车2辆。衡山县环境管理处公务用车定编1台。

单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）

四、"三公经费"增减变化进行说明：

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占6.98 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次,

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组0个、来宾 266  人次，主要是工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0  万元，   公务用车运行维护费  0 万元。

第三部分衡山县城市管理和综合执法局名词解释

1、执法工作经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分衡山县城市管理和综合执法局

2020年决算公开表格_2020年决算公开表格.XLS

1、收入支出决算总表（财决01表）

2、收入决算表（财决03表）

3、支出决算表（财决04表）

4、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

7、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表）

8、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（部门决算相关信息统

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

                    衡山县城市管理和综合执法局

                          2021年9月7日