2018年衡山县县委办部门决算公开

 

目 录

第一部分 衡山县县委办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 衡山县县委办部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度衡山县县委办部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 衡山县县委办部门概况

 

一、部门职责

（一）当好县委的参谋和助手，围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究和情况综合，为县委科学决策提出建议、预案和依据；及时、准确、全面向上级和县委报送信息，反映有关动态，并抓好信息的反馈。

（二）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

（三）负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核县委各部门、县直机关各单位党组织、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。

（五）负责督促检查全县各级各部门对上级批示和县委重大决策、工作部署以及领导同志重要批示、批件的贯彻落实。负责县委领导民情调查的服务和全县民情调查工作的组织和指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（六）负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇向县委反映的重要问题，加强各方面的联系，搞好综合协调。

（七）抓好乡镇基层秘书队伍的建设和县直机关各单位办公室工作的指导。

（八）负责全县党政机关秘密文件、机要密码通信和密码管理；负责中央文件和党政军机关机要件以及电报的传递工作；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机系统的技术防范和审批管理以及打字、复印等印刷行业涉密工作监管。

（九）负责党和国家领导人及省、市委领导来衡视察的接待工作。

（十）负责县委机关大院建设、管理和安全保卫工作。

（十一）统筹全县对外联络工作。

（十二）办理县委和县委领导同志及上级主管机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县委办内设机构：督查室、政研室、机要局、保密局、应急办、行政科、秘书科、小康办、改革办。共有行政编制25个，全额拨款事业编制17个。2017年财政决算时在职工作人员37人，离退休21人。

二、部门预算单位构成

衡山县县委办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有衡山县县委办本级。

 

第二部分 2018年部门决算表

 

部门收支决算总表

部门：衡山县县委办                                                                                                       公开01表

单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	907.05	一、一般公共服务支出	14	890.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.57	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	0.94
			十一、城乡社区支出		23.57
	8			21
本年收入合计	9	928.62	本年支出合计	22	915.12
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	16.88	年末结转和结余	24	30.38
	12			25
总计	13	945.5	总计	26	945.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡山县县委办                                                                                                         公开02表

单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		928.62	928.62
201	一般公共服务支出	906.11	906.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	610.21	610.21
2013101	行政运行	217.44	217.44
2013102	一般行政管理事务	392.77	392.77
20136	其他共产党事务支出	151.84	151.84
2013601	行政运行	129.74	129.74
2013602	一般行政管理事务	22.1	22.1
20199	其他一般公共服务支出	144.07	144.07
2019999	其他一般公共服务支出	144.07	144.07
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.94	0.94
2080101	行政运行	0.94	0.94
212	城乡社区支出	21.57	21.57
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21.57	21.57
2120803	城市建设支出	21.57	21.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

部门支出决算表

部门：衡山县县委办                                                                                                                公开03表

单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		915.12	676.06	239.06
201	一般公共服务支出	890.61	651.55	239.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.7	355.64	239.06
2013101	行政运行	229.22	229.22
2013102	一般行政管理事务	365.48	126.42	239.06
20136	其他共产党事务支出	151.84	151.84
2013601	行政运行	129.74	129.74
2013602	一般行政管理事务	22.1	22.1
20199	其他一般公共服务支出	144.07	144.07
2019999	其他一般公共服务支出	144.07	144.07
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.94	0.94
2080101	行政运行	0.94	0.94
212	城乡社区支出	23.57	23.57
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	23.57	23.57
2120803	城市建设支出	23.57	23.57

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县县委办     单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	907.05	一、一般公共服务支出	15	890.61	890.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.57	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	0.94	0.94
	8		十一、城乡社区支出	22	23.57		23.57
本年收入合计	9	928.62	本年支出合计	23	915.12	891.55	23.57
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	30.38	30.38
一、一般公共预算财政拨款	11	14.88		25
二、政府性基金预算财政拨款	12	2		26
	13			27
总计	14	945.5	总计	28	945.5	921.93	23.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡山县县委办                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		891.55	652.49	239.06
201	一般公共服务支出	890.61	651.55	239.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.7	355.64	239.06
2013101	行政运行	229.22	229.22
2013102	一般行政管理事务	365.48	126.42	239.06
20136	其他共产党事务支出	151.84	151.84
2013601	行政运行	129.74	129.74
2013602	一般行政管理事务	22.1	22.1
20199	其他一般公共服务支出	144.07	144.07
2019999	其他一般公共服务支出	144.07	144.07
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.94	0.94
2080101	行政运行	0.94	0.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县县委办                                                                                                                        公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.17	302	商品和服务支出	115.42	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	221.47	30201	办公费	8.8	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	75.67	30203	咨询费		310	资本性支出	8.8
30106	伙食补助费	29.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3.29	30205	水费		31002	办公设备购置	8.8
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.26	30206	电费	15.77	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.7	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	6.47	31008	物资储备
30113	住房公积金	38.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.84	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	44.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	25.1	30215	会议费	10.39	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.35	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	11.26	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	39906	赠与
30308	助学金	0.1	30228	工会经费	16.20	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.87	30229	福利费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.76	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	15.44	30239	其他交通费用	6.71
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.94
人员经费合计		528.27	公用经费合计					124.22

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡山县县委办                                                                                                               公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.52		19		19	24.52	28.54		9.68		9.68	18.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡山县县委办                                                                                                             公开08表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2	21.57	23.57	23.57
212	城乡社区支出	2	21.57	23.57	23.57
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2	21.57	23.57	23.57
2120803	城市建设支出	2	21.57	23.57	23.57

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度衡山县县委部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计928.62万元，与2017年相比，减少41.98万元，减少4%，主要是因为厉行节约，减少支出。2018年度支出总计915.12万元，与2017年相比，减少50.37万元，减少5%，主要是因为厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计928.62万元，其中：财政拨款收入907.05万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入21.57万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计915.12万元，其中：基本支出676.06万元，占74%；项目支出239.06万元，占26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度收入总计928.62万元，与2017年相比，减少41.98万元，减少4%，主要是因为厉行节约，减少支出。2018年度支出总计915.12万元，与2017年相比，减少50.37万元，减少5%，主要是因为厉行节约，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出891.55万元，占本年支出合计的97%，与2017年相比，财政拨款支出增加113.14万元，增加15%，主要是因为人事调整，财政供养人数增多，供养人员级别提升，住房公积金比例提高，所需配套人员经费同比例增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出891.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出890.61万元，占总支出的97%；社会保障和就业支出0.94万元，占总支出的0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为448.53万元，支出决算数为891.55万元，完成年初预算的198%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为242.85万元，支出决算为229.22万元，完成年初预算的%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务   （款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为136.82万元，支出决算为365.48万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

3、其他共产党事务支出（类）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为129.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

4、其他共产党事务支出（类）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

5、其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为144.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出652.49万元，其中：人员经费528.27万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费124.22万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43.52万元，支出决算为28.54万元，完成预算的66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算24.52万元，支出决算为9.68万元，完成预算的39%，决算数小年初预算数的主要原因是认真执行中央“八项规定”和纪委财政等部门要求，开源节流，厉行节约。与上年相比减少5.33万元，减少36%,减少的主要原因是认真执行中央“八项规定”和纪委财政等部门要求，开源节流，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元，支出决算为18.86万元，完成预算的99%，决算数小年初预算数的主要原因是认真执行中央“八项规定”和纪委财政等部门要求，开源节流，厉行节约。与上年相比增长4.87万元，增长35%,增长的主要原因是因公出差比上年增多，加之车辆使用年限过久，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.68万元，占34 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.86万元，占66 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为9.68万元，全年共接待200批次、1680人次，主要是用于日常工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.86万元，其中：公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费18.86万元，主要是车辆油料、保险、维修支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入21.57万元；年初结转和结余2万元；支出23.57万元，其中基本支出23.57万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共衡山县县委办组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2018年度整体支出绩效评价结果级别为“良好”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出124.22万元，比年初预算数增加92.72万元，增长294%。主要原因是：日常公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费10.39万元，用于召开县委常委会议、上级视频会议、主任办公会议等，人数2600人，内容为县委重要事项研究、传达上级会议精神、调度工作等；开支培训费1.06万元，用于开展非党积极分子培训、党校学习脱产培训等，人数6人，内容为开展非党积极分子培训、党校学习脱产培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是接待调研用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

　 1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。