2018年衡山县人民医院部门决算

目录

第一部分 衡山县人民医院单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分衡山县人民医院单位概况

一、部门职责

1、承担着全县及临近县区约43万人口医疗保健任务，担任全县突发公共卫生时间和各类突发公共时间的医疗卫生救助工作。

2、贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策，实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录。

3、医院以“精诚、博爱”为办院宗旨，紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”的战略目标，以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”。

4、指定全新绩效考核方案，改革薪酬制度、优化分配制度。

5、落实完成国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，真正做到将实惠让利于广大人民群众，医院医用耗材议价小组对医院一次性耗材、高值耗材、小器械等进行整体议价。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡山县人民医院是正科级差额事业拨款单位，全院共有职工734人，其中在职职工557人，离退休职工177人；编制人数495人。我院有卫生技术人员472人，其中中级职称136人，高级职称52人。全院编制床位数510张，设有急诊科、普外科、神经及骨外科、妇产科、神经及内分泌内科、心血管内科、消化内科、呼吸内科、儿科（新生儿科）、ICU、传染科、五官科、麻醉科、门诊部、手术室、检验科、药剂科、放射科、特检科、血透室、供应室、体检科等22个临床、医技科室，其中骨外科为特色专科；同时设有院办公室、医务科、护理部、人事科、考核办、财务科、审计科、医疗保健科、质控科、信息科、总务科、保卫科等二十个职能科室。

医院拥有一支技术力量雄厚的骨干队伍，能开展大骨瓣开颅减压术、人工全关节置换术、脊柱手术、心血管外科、神经外科、骨伤科等难度较大的手术，能独立开展微创手术，同时脊柱骨折内定术、股骨颈骨折-X-ray下闭合打针、心脏标志物检测等研究项目荣获省科研成果奖。

（二）决算单位构成。本单位为一级预算单位，预算单独报送，不含下属单位。

第二部分2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡山县人民医院公开01表

单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3745.19	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4	12928.71	四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7	38.11	七、医疗卫生与计划生育支出	20	15518.16
	8			21
本年收入合计	9	16712.01	本年支出合计	22	15518.16
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	293.85
年初结转和结余	11	600.00	年末结转和结余	24	1500.00
	12			25
总计	13	17312.01	总计	26	17312.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡山县人民医院公开02表

单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16712.01	3745.19		12928.71			38.11
210	医疗卫生与计划生育支出	16712.01	3745.19		12928.71			38.11
21002	公立医院	16608.68	3641.86		12928.71			38.11
2100201	综合医院	16112.30	3145.48		12928.71			38.11
2100299	其他公立医院支出	496.38	496.38
21004	公共卫生	99.999	99.999
2100408	基本公共卫生服务	1.52	1.52
2100409	重大公共卫生专项	98.48	98.48
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.33	3.33
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.33	3.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：衡山县人民医院公开03表

单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15518.16	14418.16	1100.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15518.16	14418.16	1100.00
21002	公立医院	15414.83	14314.83	1100.00
2100201	综合医院	14918.45	13818.45
2100299	其他公立医院支出	496.38	496.38
21004	公共卫生	99.999	99.999
2100408	基本公共卫生服务	1.52	1.52
2100409	重大公共卫生专项	98.48	98.48
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.33	3.33
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.33	3.33

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县人民医院单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3745.19	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	2845.19	2845.19	0.00
	8			22
本年收入合计	9	3745.19	本年支出合计	23	2845.19	2845.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	600.00	年末财政拨款结转和结余	24	1500.00	1500.00
一、一般公共预算财政拨款	11	600.00		25
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
	13			27
总计	14	4345.19	总计	28	4345.19	4345.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡山县人民医院公开05表

单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2845.19	1745.19	1100.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2845.19	1745.19	1100.00
21002	公立医院	2741.86	1641.86	1100.00
2100201	综合医院	2245.48	1145.48	1100.00
2100299	其他公立医院支出	496.38	496.38
21004	公共卫生	99.999	99.999
2100408	基本公共卫生服务	1.52	1.52
2100409	重大公共卫生专项	98.48	98.48
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.33	3.33
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.33	3.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县人民医院公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	985.35	302	商品和服务支出	759.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	100.00	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	423.96	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	331.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	130.00	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	759.84	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		985.35　985.35	公用经费合计					759.84

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡山县人民医院公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00						0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡山县人民医院公开08表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入16712.01万元，与2017年收入12533.19万元相比，增加4178.82万元，增长33.35%，主要是因为2018年财政拨款收入较2017年增加2674.76万元（其中项目拨款较上年增加1500万元），事业收入较2017年增加1504.47万元。2018年度支出15518.16万元，与2017年支出12034.29万元相比，增加3483.87万元，增长28.95%，主要是因为2018年综合大楼基本建设支出增加1098.90万元，人员经费增加968.27万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16712.01万元，其中：财政拨款收入3745.19万元，占22.41%；事业收入12928.71万元，占77.36%；其他收入38.11万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15518.16万元，其中：基本支出14418.16万元，占92.91%；项目支出1100万元，占7.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3745.19万元，与2017年1070.43万元相比，增加2674.76万元,主要是因为2018年财政拨付综合大楼基本建设项目补助收入较上年增加1500万元。支出总计2845.19万元，与2018年571.53万元相比，增加2273.66万元，主要是因为2018年综合大楼基本建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2845.19万元，占本年支出合计的18.34%，与2017年支出571.53万元相比，财政拨款支出增加2273.66万元，主要是因为2018年综合大楼基本建设支出增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2845.19万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为100万元，支出决算数为2845.19万元，其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为100万元，支出决算为2245.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加对医院投入，调整增加预算拨款

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为496.38万元。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政增加对医院投入，调整增加预算拨款。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政调整增加预防接种工作经费拨款。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.48万元。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政增加对医院投入，调整增加预算拨款。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.33万元。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政调整增加卫生专项支出拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1745.19万元，其中：人员经费985.35万元，占基本支出的56.46%,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费759.84万元，占基本支出的43.54%，主要是用于专用材料费支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我院为差额拨款单位，2018年度无“三公经费”财政拨款支出支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我院为差额拨款单位，2018年度无“三公经费”财政拨款支出支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神，我院对部门整体支出绩效开展了自评，并在衡山县党政门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我院2018年度绩效目标完成较好。2018年，我院在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，各项工作取得新的进展，为全县卫生健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款单位，2018年度无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

本单位为差额拨款单位，2018年度无一般性支出。

（三）政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额608.73万元，其中：政府采购货物支出555.11万元、政府采购服务支出42.98万元、政府采购工程支出10.64万元。。其中政府采购授权中小企业合同金额为0万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，都为救护车。单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备6台。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目

标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分附件

  

2018年度衡山县人民医院部门整体支出

绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金的使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各单位应当对财政预算资金支出情况开展绩效评价”和山财绩【2019】186号《关于开展2018年部门整体支出绩效自评工作的通知》，对2018年度我院财政资金开展了绩效评价工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、本部门基本情况

（一）组织机构及人员等基本情况

衡山县人民医院为一级预算单位，至2018年12月，全院共有职工734人，其中在职职工557人，离退休职工177人；编制人数495人。我院有卫生技术人员472人，其中中级职称136人，高级职称52人。编制床位510张，实际开放床位426张。开设了24个临床和医技科室，20个职能科室。

（二）完成的主要工作职责

（1）我院是一所集医疗、急救、教学、预防、保健、科研为一体的二级甲等综合医院和爱婴医院。设有重症医学科（ICU）“危重孕产妇救治中心”“危重新生儿救治中心”“120”急救中心”，承担着全县及临近县区约43万人口的医疗保健任务，担负全县突发公共卫生事件和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作，以及对高危急重症患者的院前急救和院内急诊救治工作。是全县城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险的定点医院。

（2）贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策，实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录。

（3）医院以“精诚博爱”为办院宗旨，紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”的战略目标，以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”。

（4）改革薪酬制度、优化分配制度，激发发展活力。医院通过薪酬制度改革，制定了全新的绩效考核方案，经过试运行阶段的探索改进，提交职工代表表决通过，报县委、县政府批准后正式运行，向临床一线医务人员倾斜、向技术倾斜、向学科带头人倾斜，极大地提高了一线医务人员的工作积极性，特别是通过“收入结构优化奖”，促进了科室主动严控药占比、百元耗材占比，实现了“两降一升”，即药占比降低、百元医疗收入耗材占比降低、医疗服务占比提升。经统计，药占比由2017年的39.85%降至2018年的32.36%；百元医疗收入耗材占比从2017年的31.24%降至23.26%；医疗服务收入占比2017年为22.37%，2018年为26.20%。

（5）为落实完成国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，真正做到将实惠让利于广大人民群众，医院医用耗材议价小组对医院一次性耗材、高值耗材、小器械等进行了整体议价。院药事委员会对部分药品完成了议价工作，不断促进合理用药，规范医疗行为，全年所有抗菌药物临床应用监测指标均达到国家标准要求，该项工作得到了省卫健委的高度肯定。

（6）加强医联体建设、促进优质资源共享。我院以医联体建设为抓手全面推进分级诊疗制度建设，与多家省、市三级医院建立医联体和专科联盟，不断吸收新理论,新方法，开创了我院医疗技术新局面。其次以提升基层医疗机构技术水平为责任，与县内12家乡镇卫生院成立衡山县人民医院医联体，通过用药指导、查房、病例书写指导、医院感染管理指导、赠送诊疗试剂、建立“健康扶贫微信群”等形式不断提供技术帮扶、人才培养、业务培训等服务，同时，我院还通过多次举办能力提升班，提高了200余名基层医生、乡村医生的诊治能力,为实现“小病不出乡”的分级诊疗医疗服务目标打下坚实基础。

（7）加强平安医院建设，营造和谐医疗环境。在临床各科室安装了一键式报警装置，落实了“三防四室”建设；与城关派出所达成了警医共建协议，城关派出所公派一名警员长驻我院开展安全治理工作，保障了医务人员的人身安全及合法权益。这两年因非法扰乱医疗秩序、违法伤医等事件被公安系统治安拘留共5人，有力打击了医闹的嚣张气焰，维护了医院正常秩序。畅通投诉渠道，设立投诉箱、公布受理部门及联系电话，对医疗纠纷事件做到不推诿、不拖延、不护短、不激化，投诉有记录、有反馈、有处理、有建议。2018年全年接待医疗投诉29起，处理医疗纠纷4起，较2017年全年接待医疗投诉50次，处理医疗纠纷12起有明显的减少。

（8）立足“五化”建设，凝聚党员向心力。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，2018年，我院以“五化”建设为抓手，落实从严治党，推动党组织建设纵深、均衡发展。抓效果，支部建设标准化。

（9）落实民主集中制，提高政治决策力。2018年，我院把坚持民主集中制作为加强领导班子思想政治建设的重要内容，不折不扣地执行“三重一大”制度。在内科急诊综合大楼建设、绩效方案制订、设备购置、人员进入、中层干部任免、信息系统更换、科室开设等重大问题上均事前通过充分征求意见，院长办公会集体讨论，并召开职工代表大会进行表决。全年向职工发放征求意见稿360份，收回346份，采纳职工意见60多条。

（10）重修养讲德行，提升道德塑造力。印发了《医务人员医德医风考评工作方案》，从职业道德素质、医疗服务水平、规范执业行为等方面进行考评。同时在全院开展治理商业贿赂自查自纠活动，通过签订廉政建设责任书、拒绝商业贿赂、拒收红包礼金承诺书，使广大职工在思想上树立起正确的人生观、价值观、荣辱观。

（11）统筹推进健康扶贫，全面助力脱贫攻坚.

一是成立组织机构，统筹部署打赢健康扶贫攻坚战。成立了健康扶贫领导小组。制定了《衡山县人民医院“健康扶贫”结对帮扶项目实施方案》等一系列文件。二是广泛宣传政策，全力营造健康扶贫浓厚氛围。通过电子屏滚动播放健康扶贫政策；在人流集中的导医台、缴费处、结算窗口等设置政策展示牌，让政策传播融入到看病就诊的全流程；医务人员通过全方位、多层次地开展政策宣传，为全力打赢脱贫攻坚战营造浓厚氛围。三是精准扶贫送健康，提高基层群众防病治病意识。积极开展下乡义诊活动。截至到现在，我院共组织各科专家团队（副高以上职称）400余人次，下乡义诊110余次，服务群众5000余人次，免费送药5000余元；其次深入推进“光明扶贫工程”项目开展。自2017年12月，我院被省卫健委纳入“光明扶贫工程”项目定点医疗机构以来，“光明扶贫工程”一直不断延续并且逐步推向深入，据统计，我院医护人员共走访103个村，其中贫困村16个。免费对4000余人进行眼科筛查，其中，贫困人口300人，对筛查出来的30名贫困户白内障患者实施免费手术。其三严格执行“先诊疗后付费”制度;实行了“一站式”及时报销结算。同时我院作为贫困人口大病专项救助定点医院，针对国家规定的九大类疾病个人自付部分予以50%的减免，截至目前，医院垫付住院费用89468.5元，其中为白内障患者垫付38136.62元。其四精准扶贫举措多样化。院领导自筹慰问金看望建档立卡贫困血透患者及走访贫困白内障患者；医院的县市党代表与贫困户进行一对一帮扶；派遣一名职工作为驻村扶贫工作队员长期驻守岭坡乡双河口村；开展“小善举，大爱心”活动，共筹得资金13060元；开展“慈善一日捐”活动筹得资金18905元；积极参与“爱心献春蕾”助学活动等。

（12）奋力发动基建引擎。我院综合大楼建设项目为中央预算投资建设项目，总投资7200万元，建筑面积19050.19平米。在县委、县政府的坚强领导下，在主管部门和相关单位的大力支持下，我院高度重视严把质量关，依法依规开展招投标，严格规范使用项目资金，统筹推进项目进度。

（13）增强医院承载能力，同时注重改善硬件升级软件，提升医疗服务效能，重新规划布局急诊科，购置了车载除颤监测一体机，规范了急诊预检分诊，畅通了胸痛、卒中等急诊绿色通道，医院急诊急救能力明显提升。整体搬迁消毒供应中心，环境的改善、设备的更新，为实现全院消毒灭菌物品的“集中管理”提供了有力保障。引进全新的信息系统，大大提升了办公效能。改造检验科、感染科等薄弱区域，硬件设施的改善，软件系统的升级，进一步提升了我院医疗服务水平。

（14）承办完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本支出情况

我院2018年度基本支出为14418.15万元，其中用于工资福利支出为5712.36万元，商品与服务支出为8635.94万元，对个人家庭的补助为69.85万元。

三、项目支出情况

公立医院综合改革项目：2018年度中央财政下达资金125万元，省财政下达资金130.38万元，县级配套330.59万元。

四、本部门整体支出绩效情况

（一）部门整体基本支出绩效情况

我院为差额拨款事业单位，“三公经费”公共预算财政拨款预算未做安排，未发生业务，无填报数据。

2018年我院整体项目支出为330.59万元，主要用于各项重点学科建设的设备采购等。2018年我院学科建设乘借公立医院改革这股东风，顺势扬帆。18年2月重症医学科（ICU）精准对接健康需求如期开科，呼吸专科（内五科）实施专科专治，危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心成功落户，至此，“五大中心”建设，我院已成功建成三大项，学科建设呈现出良好态势。继骨科成为湖南省重点专科以后，心内科和神经内科也顺然成为县域内重点专科，开展的急性心肌梗死和急性脑卒中的静脉溶栓治疗效果显著。治疗眼科的技术更是突飞猛进，今年成功开展了显微白内障手术、显微翼状胬肉切除术、显微结膜囊成形术等多项眼科微创技术，尤治疗白内障的技术实现了2小时内完成6台显微白内障手术的速度。自2018年4月份以来，已经让100余位白内障患者重见光明。

（二）专项资金使用管理情况

（1）强化工作领导，部门密切配合。成立项目工作领导小组，为项目的顺利实施提供组织保障。

（2）制定管理方案及资金使用细则，保证项目顺利实施。明确了项目资金的拨付及使用范围，确保项目资金专款专用，严禁任何单位和个人挪用项目资金作为他用。

通过采取一系列措施，2018年我院圆满完成了所有项目工作目标，保障了人民身体健康，提升了全民健康水平。

（三）专项资金绩效情况

省、市、县各级下达的专项资金均已完成预算编制时提出的绩效目标，实施效果良好，群众满意度高。

五、存在的不足及2019年工作思路

2018年经过全院干部职工的不懈努力，医院各项工作取得了一定的成绩，但仍然存在一些不足：一是核心竞争力不强，二是拔尖人才不多，三是新技术应用不足，2019年是我院的创新之年，发展之年，亦是我院公立医院改革持续深化之年，我院将针对以上不足，继续巩固和扩大党风廉政建设成果，以强化党风廉政建设责任为重点，从医疗管理、质量控制、人才队伍、学科建设等方面加大力度，努力提升医疗服务水平，切实增强医院核心竞争力。

（一）探索公立医院改革新路子

一是探索家庭医生签约服务之路。2019年仍然把医联体建设作为侧重点，以远程医疗作为重要平台和途径，与上级医疗机构建立紧密型医联体，有效提高我院综合实力，逐步缓解我县及周边地区群众看病难、看病贵问题。以资源下沉为重要渠道和措施，做实家庭医生签约服务工作，为全县人民提供安全、有效、连续、便捷、价廉的基本医疗服务。

二是继续探索具有我院特色的薪酬制度改革之路。全面按照深化医药卫生体制改革和收入分配制度改革的总体部署，继续进行薪酬机制改革，着力体现医护人员技术劳务价值，调动他们的积极性，提升凝聚力和向心力。

（二）构建医疗安全及质量监管新系统

强化质量意识及责任追究，注重管理细节，完善医疗质量监管体系。在十八项核心制度的落实上做文章，在思想上高度重视，在执行上贯彻落实，在督促中加以改进。进一步将医院质量管理工作做到科学化、制度化、规范化、系统化，切实保障医院运行的质量与病人的安全。

（三）实现人才队伍建设新突破

继续有选择地引进学科带头人及高学历、高层次的实用型人才，同时执行“2个100”计划，即：用于学科带头人及高层次专业技术人才引进专项投入不少于一百万元，用于中青年医务人员进修培训投入不少于一百万元。

（四）促进诊疗技术新发展

一是聚焦五大中心建设，提升危急重症救治能力。整合院内专科力量，打造“协同救治”的分级防治体系，积极推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心5大中心建设。

二是引进新技术力量，提升综合救治能力。计划开展介入诊疗、椎间镜、脊柱内镜、输尿管软镜加钬激光等新技术，进一步提升我院的核心竞争力。

（五）推动基础建设新跨越

一是积极推进综合大楼项目建设，完善相应配备设施，整个项目流程依法依规进行，确保2019年年底投入使用。

二是搬迁改造中心供氧站。为了杜绝安全隐患，同时也为了全面落实“二甲复评”中专家点评意见，2019年我院将对中心供氧站进行整体搬迁改造。

（六）拓展医院管理新模式

努力扩展信息化技术在医院应用的广度和深度，将引进OA系统模块，全面提升医院整体管理水平和运行效率，加速智能化医院管理步伐，同时加强医院内、外网交流平台建设，提升医院网站建设水平。

（七）提高预算准确率

合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。

（八）最大限度的争取政府财政的支持。目前财政投入力度还不够，调整财政支出结构，由政府主动承担基本建设和大型设备购置费用，加快消化医院历史债务，完善财政补偿机制，促进公立医院健康发展。建议财政加大投入和年初预拨专项资金，确保各项目及时有序推进。

六、其他需要说明的情况

无

衡山县人民医院

2019年9月5日

衡山县人民医院2018年决算公开附表

衡山县人民医院2018年度部门整体支出绩效自评报告