2018年度部门整体支出绩效自评报告
衡山县岳云中学
衡山县岳云中学是正科级全额拨款单位，共有编制229名。现有教职员工216人，退休76人。教学班级43个，学生2579人。学校占地面积106919平方米，校舍建筑面积44969平方米，年末固定资产总值52847984.97元。
（一）主要工作职责
1、面向全体学生开展教育教学工作；
2、专任教师课题研究；
3、完成上级交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述主要工作职责，衡山县岳云中学设置办公室、教务处、总务处、德育处、教科室五个机构。
二、 基本支出情况
基本支出2927.92万元。其中：工资福利支出2711.54万元，对个人和家庭的补助支出118.16万元，债务利息及费用支出98.22万元。
三、项目支出情况
公用经费132万元用于办公经费、水费、电费、维修费支出；2018年度市级专项彩票公益金200万元全部用于岳云中学足球场提质改造。
四、部门整体支出绩效情况
学校基本支出和项目支出绩效目标完成好，确保了我校的正常教育教学。市级专项彩票公益金200万元全部用于岳云中学足球场提质改造，提质改造后的足球场已免费对外开放，群众满意，社会效益好。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
无
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
全面公开绩效自评报告。我校将在2019年9月15日前将部门支出绩效自评报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。
七、其他需要说明的情况
无
附件：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础数据表
3. 2018年度市级专项资金绩效目标自评表
部门整体支出绩效评价指标评分表
| 一级指标
|
二级指标
|
三级
指标
|
分值
|
评价标准
|
指标说明
|
得分
|
| 投入
10分
|
预算配置
10分
|
在职人员控制率
|
5
|
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
|
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 |
5
|
| “三公经费”变动率
|
5
|
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
|
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%
|
5
|
||
| 过 程
60分
|
预算执行
20分
|
预算完成率
|
5
|
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
|
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
|
5
|
| 预算控制率
|
5
|
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。
|
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
|
5
|
||
| 新建楼堂馆所面积控制率
|
5
|
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
|
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5
|
||
| 新建楼堂馆所投资概算控制率
|
5
|
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
|
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5
|
||
| 预算管理
40分
|
公用经费控制率
|
8
|
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
|
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
8
|
|
| “三公经费”控制率
|
7
|
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
|
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
|
7
|
||
| 政府采购执行率
|
6
|
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
|
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
|
6
|
||
| 管理制度健全性
|
8
|
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
|
8
|
||
| 过 程
60分
|
预算管理
40分
|
资金使用合规性
|
6
|
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
6
|
| 预决算信息公开性
|
5
|
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
|
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
|
5
|
||
| 产出及效率
30分
|
职责履行
8分
|
重点工作实际完成率
|
8
|
根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
|
8
|
| 履职 效益
22分
|
经济效益
|
10
|
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
|
10
|
||
| 社会效益
|
||||||
| 行政效能
|
6
|
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
|
根据部门自评材料评定。
|
6
|
||
| 社会公众或服务对象满意度
|
6
|
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
|
6
|
||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
| 财政供养人员情况
|
编制数
|
2018年实际在职人数
|
控制率
|
|||
| 229
|
216
|
|
||||
| 经费控制情况
|
2017年决算数
|
2018年预算数
|
2018年决算数
|
|||
| 三公经费（万元）
|
21.15
|
16.2
|
16.2
|
|||
| 1、公务用车购置和维护经费
|
8.16
|
7
|
7
|
|||
| 其中：公车购置
|
|
|
|
|||
| 公车运行维护
|
8.16
|
7
|
7
|
|||
| 2、出国经费
|
|
|
|
|||
| 3、公务接待
|
18.99
|
9.20
|
9.20
|
|||
| 项目支出：（万元）
|
|
|
|
|||
| 1、业务工作专项(一个项目一行)
|
|
|
|
|||
| ……
|
|
|
|
|||
| 2、运行维护专项(一个项目一行)
|
|
|
|
|||
| ……
|
|
|
|
|||
| 3、市级专项资金（一个专项一行）
|
|
200
|
200
|
|||
| ……
|
|
|
|
|||
| 公用经费（万元）
|
428
|
550
|
550
|
|||
| 其中：办公经费
|
33.75
|
32.50
|
32.50
|
|||
| 水费、电费、差旅费
|
78.62
|
76.90
|
76.90
|
|||
| 会议费、培训费
|
57.45
|
5.44
|
5.44
|
|||
| ……
|
|
|
|
|||
| 政府采购金额（万元）
|
——
|
37
|
37
|
|||
| 部门基本支出预算调整 （万元）
|
——
|
|
|
|||
| 楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡）
|
规模控制率
|
预算投资（万元）
|
实际投资（万元）
|
投资概算控制率
|
| 0
|
0
|
|
|
|
|
|
| 厉行节约保障措施
|
量入为出，将有限的资金用在刀刃上
|
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2018年度市级专项资金绩效目标自评表
|
|
|||||||
| 专项资金名称
|
彩票公益金
|
负责人
及电话
|
李桂元 |
||||
| 市级主管部门
|
衡阳市教育局
|
||||||
| 地方主管部门
|
衡山县教育局
|
实施单位
|
衡山县岳云中学
|
||||
| 项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B／A）
|
|||
| 年度资金总额
|
635
|
635
|
100/100
|
||||
| 其中：中央、省补助
|
0
|
0
|
|
||||
| 市级资金
|
200
|
200
|
100/100
|
||||
| 其他资金
|
435
|
435
|
100/100
|
||||
| 年度总体目标
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
| 免费对外开放
|
免费对外开放
|
||||||
| 绩 效 指 标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
|
年度指标值
|
全年
完成值
|
未完成原因和
改进措施
|
| 产 出 指 标
|
数量指标
|
公益设施数量
|
|
1
|
1
|
|
|
| 受益群众
|
|
10000人
|
10900人
|
|
|||
| ……
|
|
|
|
|
|||
| 质量指标
|
项目验收合格率
|
|
100%
|
100%
|
|
||
| 建设工程质量
|
|
良
|
良
|
|
|||
| ……
|
|
|
|
|
|||
| 时效指标
|
项目实施进度
|
|
2018年6月30日前完工
|
2018年6月30日前完工
|
|
||
| 投资完成率
|
|
100%
|
100%
|
|
|||
| ……
|
|
|
|
|
|||
| 成本指标
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
| ……
|
|
|
|
|
|
||
| 效 益 指 标
|
经济效益 指标
|
|
|
免费开放
|
免费开放
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
| 绩 效 指 标
|
效 益 指 标
|
生态效益 指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
| 可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
| ……
|
|
|
|
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
|
|
100%
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
| ……
|
|
|
|
|
|
||
| 说明
|
无
|
||||||
|
注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。
|
|||||||