衡山县岳云中学2018年度决算编制说明

第一部分：单位概况

一、单位基本情况

衡山县岳云中学是正科级全额拨款单位，共有编制229名。现有教职员工212人，退休75人。教学班级43个，学生2487人。学校占地面积106919平方米，校舍建筑面积44969平方米。

二、  机构设置

衡山县岳云中学设置办公室、教务处、总务处、德育处、教科室五个机构。无下设单位，2018年度部门决算为校本级。

三、  部门职能职责

1、高中教育教学。

2、高中学生心理健康辅导，开展有利于学生身心健康的课外活动；

 3、承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

第二部分：2018年度部门决算表

另附决算公开表，单独公开。

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 全年收入为61195467.03元，全年支出为61195467.03元，全年收支平衡。

二、收入决算情况说明

全年收入为61195467.03元，较上年增加59.01%，其中财政拨款收入52861592.23元，事业收入6722400元，上级补助收入0元，其他收入：1611474.80元。收入增加主要原因是财政拨付了化债资金、省运会田径场提质改造资金。

三、支出决算情况说明

全年支出为61195467.03元，较上年增加59.01%，其中：工资福利支出27115436.31元、商品和服务支出10502470.65元、对个人和家庭的补助支出1181646.30元、资本性支出（基本建设）18199438.47元、资本性支出3214350元、债务利息及费用支出982125.30元，人员经费占支出率为：46.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入52861592.23元，较上年增加22802441.57元，增加主要原因为财政增加预算人员拨款及拨付了化债资金。全年财政拨款支出52861592.23元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款支出为51361592.23元，占本年支出的83.93%，较上年增加21302441.57元。一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出27115436.31元、商品服务支出2168595.85元、对个人和家庭的补助1181646.30元、债务利息及费用支出982125.30元、资本性支出（基本建设）18199438.47元、资本性支出1714350元，依次分别占比为52.79%、4.22%、2.30%、1.91%、35.43%、3.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款基本支出29279207.91元，主要用于人员经费及公用经费支出，其中工资福利支出27115436.11元、对个人和家庭的补助1181646.30元、债务利息及费用支出982125.30元，依次分别占比为92.61%、4.04%、3.35%。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

全年政府性基金预算收入为其他国有土地使用权出让收入1500000元，支出为债务利息及费用支出1500000元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，无因公出国费用。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效目标

1、提高学生整体成绩，办人民满意的教育。

2、完善学校设施设备建设，维护学校的正常运转。

（二）部门整体绩效情况

1、我校重视足球运动，把足球作为必修课，并安排足时的足球教学，将足球基本技能纳入学生体育课考试内容。2018年底，我校被教育部授予“全国青少年校园足球特色学校”称号。

2、衡山县岳云中学2018年完成2487名高中学生的教学。2018年高考，我校一本上线333人，为历年之最。一二本上线622人。周昊轩同学以理科692分的高分名列衡阳市理科裸分第二名，被中国科学院大学录取。在 2019 年 1 月 4 日 举行的2018年衡阳市基础教育质量工作暨期末结束工作会上，我校被市教育局评为2017-2018学年度衡阳市普通高中教育教学质量先进单位，是全市获此奖项中唯一的县级省示范性高中。

3、2019届高三学生学业水平考试合格率为98%以上。

4、我校学生参加各级奥林匹克及科技创新竞赛成绩斐然。刘杰、谭长荣、胡君行三名同学获得数学奥赛全国二等奖。谭俊豪、陈之腾、毛元敏、戴诗豪、廖升宇五名同学获得物理奥赛全国二等奖。数理化奥赛还有多人获得全国三等奖和湖南省二等奖。2018年，左婉晴、刘钟霖、旷文青的《巧妇助手机器人》获国家三等奖，彭贤彬、王涛等四人获FLL机器人工程挑战赛省二等奖，张展耀、李仕鹏等四人获省三等奖。

5、根据2018年项目资金预算计划，衡山县岳云中学对男生公寓楼进行了维修，对运动场进行了提质改造，使学校的教学环境得到了改善。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2018年日常公用经费为10502470.65元，其中办公费324977.47元、印刷费273427元、手续费2081.98元、水费192195.68元、电费435862.60元、邮电费83495.40、物业管理费724110元、差旅费140993.50元、维修（维护）费5133832.53元、租赁费21754元、培训费54418.46元、公务接待费91973元、专用材料费119061.63元、劳务费113804元、工会经费943354元、福利费276626.60元、公务用车运行维护费70000元、其他交通费9212.13元、税金及附加费用195506.08元、其他商品和服务支出1295784.59元。

（二）三公经费：2018年我校认真贯彻落实中央的八项规定、省委省政府相关规定，全年公务接待费91973元。无因公出国业务。

（三）政府采购情况： 2018年政府采购资金总计为372716元，其中货物类为372716元。主要为办公设备、教学设备购置等。

（四）国有资产占用情况：2018年年初固定资产原值为51384448.97元，年末固定资产原值为52847984.97元。所有资产都用于学校教育教学及管理工作，无对外出租出借及投资情况，资产保管使用情况正常。

第四部分  专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 (三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

    衡山县岳云中学

2019年9月2日