中共衡山县委宣传部2019年预算公开
目录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2019部门预算说明
一、部门基本概况
根据县委、县人民政府《关于印发衡山县县直机构改革实施意见的通知》（山发[2002]4号）精神，县委宣传部是县委工作机构，为正科级，加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。
(一)主要职责
1.根据上级宣传部门和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作的规划和措施，协调、指导县直各单位和全县各乡镇党委的宣传工作。
2.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；配合县纪委、县委组织部做好党员教育工作；负责党员教育教材的组织、编写工作。协调、指导全县社会科学研究工作。
3.负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；主管衡山报社、衡山新闻网站（红网衡山县分站）、衡山手机报、新闻办；对县广播电视台的工作实施政治方向和方针、政策的指导。
4.负责全县对上对外宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作；归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
5.负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产；联系县文体广新局，代管县新华书店。
6.负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；会同有关部门研究和改进思想政治工作，领导县思想政治工作研究会；负责全县企事业单位政工干部系列的职称评定工作。
7.负责规划、部署全县思想政治工作任务和群众性精神文明建设活动；协调有关部门，组织推行双文明建设目标管理考核责任制。
8.协同县委组织部管理县直宣传文化系统的领导干部，指导这些单位的领导班子建设；会同县委组织部管理县直宣传文化系统的股级干部；对乡镇党委宣传委员(干事)的任免提出建议意见；制订全县各级各单位宣传干部的培训规划并组织实施；协同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；指导、协调全县新闻系列职称评定的有关工作。
9.指导、协调宣传文化系统的事业建设和产业发展工作。
10.承办县委、县政府和上级宣传部门交办的其他事项。
(二)机构设置
内设机构：办公室、理教党教组、宣传文艺组、文化产业发展办公室、县委、县政府新闻办公室
县委宣传部现有行政编制8个，全额拨款事业编制17个。2018年12月，财政供养在职15人，退休人员6人；现有车辆2台。
二、部门预算单位构成
县委宣传部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算（包含未独立财务核算正科级群团组织衡山县文字艺术界联合会）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金等财政拨款收入。年本部门收入预算183.21万元，其中，一般公共预算拨款183.21万元，政府性基金预算拨款0万元，收入较去年减少9.4万元，主要是财政供养人员减少导致工资福利、社会保障经费等人员经费收入减少。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算183.21万元，其中，一般公共服务152.90万元，社会保障和就业支出17.83万元，卫生健康支出7.13万元，住房保障支出5.35万元。支出较去年减少9.4万元，主要是财政供养人员减少导致工资福利、社会保障等人员经费支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算183.21万元，其中，一般公共服务支出152.90万元，占83.46%；社会保障和就业支出17.83万元，卫生健康支出7.13万元，住房保障支出5.35万元，占16.54%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数137.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算46.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2万元用于文化产业办公室工作经费;7.2万元用于网评工作;10.28万元用于维护舆情处置平台等;3万元用于道德模范慰问；5万元主要用于精神文明建设、践行社会主义核心价值观等方面；6.68万元主要用于新闻发布、新闻报道等方面；8万元主要用于社会宣传； 4万元主要用于县文联的组织联络和权益保护等经费。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金支出预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费137.05万元，比上年预算减少9.4万元，下降6.4%，主要是财政供养人员减少导致公用经费预算减少。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为11.48万元，其中，公务接待费6.78万元，公务用车购置及运行费4.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.7万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.7万元。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。拟招开3次三类会议，人数360人，内容为文明创建推进会，意识形态工作会议，将在未纳入本部门预算的创建办和意识形态引导专项经费中列支2.8万元。拟招开培训13次，人数500余人，内容为中心组学习、创省级文明城市测评培训等，将在未纳入本部门预算的中心组学习和意识形态引导专项经费中列支5.6万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额73万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算53万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2019年无拟新增配置公务用车 辆计划，无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备计划。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为183.21万元，其中，基本支出137.05万元，项目支出46.16万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
中共衡山县委宣传部
2019年4月15日