2019年衡山县科学技术协会部门预算
目录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学术发展。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展青少年科技竞赛活动。
3、推进全民科学素质行动计划，提高全民科学文化素质。
4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学工作者参与国家和地方科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
6、开展学术论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。接受委托，承担项目评估、成果鉴定、专业技术培训、专业技术职务资格评审等任务。
7、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体科学技术工作者的友好往来。
8、开展继续教育和培训工作。
9、编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。
10、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
衡山县科学技术协会机关为县委领导下正科级群团组织，内设办公室、科学技术普及股、学会股等三个职能股室。
二、部门预算单位构成
衡山县科学技术协会部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 46.11 万元，其中，一般公共预算拨款 46.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 4.39 万元，主要是：1、在职人员工资正常普调，工资福利支出增加1.46万元。2、在职人员较上年新增公务交通补贴2.93万元。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算 46.11 万元，其中，其中基本支出 41.11万元（工资福利支出 35.03万元、一般商品和服务支出 4.93万元、对个人和家庭的补助 1.15万元），比去年增加 4.39万元；项目支出 5 万元，与去年持平；经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上缴上级支出0 万元。
基本支出较去年增加4.39万元，主要是：1、在职人员工资正常普调，工资福利支出增加1.46万元。2、在职人员较上年新增公务交通补贴2.93万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算46.11万元，其中，一般商品和服务支出4.93万元，占10.7%；工资福利支出35.03万元，占76%；对个人和家庭的补助1.15万元，占2.5%；项目支出5万元，占10.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 46.11 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 专项商品和服务 支出 5 万元，主要用科学普及、科技创新等方面支出 5 万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级机关运行经费 4.93 万元，比上年预算增加 2.93 万元，上升146.5 %，主要是新增在职人员“公务交通补贴”2.93万元。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为 1.6 万元，其中，公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较无增减。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 46.11 万元，其中，基本支出 41.11 万元，项目支出 5 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。