衡山县岳云中学2018年部门预算编制说明

 

衡山县岳云中学是正科级全额拨款单位，有二级预算单位0个，至2017年11月，共有编制229名。现有教职员工213人，其中：在编在岗213人，退休73人。教学班级43个，学校占地面积106919平方米，校舍建筑面积44969平方米，年末固定资产总值51384448.97元。

一、主要工作职责

（一）面向全体学生开展教育教学工作；

（二）专任教师课题研究；

（三）完成上级交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述主要工作职责，衡山县岳云中学设置办公室、教务处、总务处、德育处、教科室五个机构。

三、部门收支概况

2018年部门预算编制范围包括办公室、教务处、总务处、德育处、教科室五个机构。收入为一般预算拨款和财政专户管理的非税收入拨款;支出为基本支出和项目支出。

（一）收入预算，全年收入预算总计2430.49万元，其中：经费拨款2003.49万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付安排77.00万元，财政专户管理的非税收入拨款350.00万元。

（二）支出预算，全年支出预算总计2430.49万元，其中基本支出1926.49万元（其中：工资福利支出1926.49万元、一般商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元）、项目支出504万元（其中：专项商品和服务支出429.00万元，债务利息支出50.00万元，其他资本性支出25.00万元）。

全年预算收支平衡。

　　四、2018年一般公共预算拨款收入2080.49万元，财政专户管理的非税收入拨款350.00万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1926.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为504万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为36  万元，其中，公务接待费 29 万元，公务用车购置及运行费  7 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费 0   万元。2018年“三公”经费预算较上年减少，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约。

　　2、政府采购情况

　　2018年政府采购预算总额 25 万元，其中，政府采购货物预算 25 万元。

 

   衡山县岳云中学

                                                                                       2018年衡山县部门预算输出表

                                                                                                     2018年2月11日