一、单位基本情况

中共衡山县委党校是副处级全额拨款事业单位，至2016年11月，共有编制14人，实有人数24人，其中在职11人，离退休13人。

二、主要工作职责

（一）宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策；培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员；

（二）负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作；

（三）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究；

（四）协同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察；

（五）完成县委、县政府交办的其他事项。

三、部门收支概况    

   （一）收入预算  

    全年收入预算总计150.82万元，其中:经费拨款97.82万元,纳入预算管理的非税收入拨款53万元，。

   (二) 支出预算

全年支出预算总计150.82万元，其中基本支出93万元（工资福利支出 82.58万元、一般商品和服务支出5.50万元、对个人和家庭的补助4.92万元）、项目支出 57.82 万（其中纳入政府采购预算经费35.82万元）。

全年预算收支平衡。

四、机关运行经费预算情况说明

    衡山县委党校设内部机构3个，分为三个科室：办公室、教研教务科、总务科。2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持单位正常运行，用一般公共预算安排的经费，合计150.82万元。其中：基本支出150.82万元，一般行政运行经费支出150.82万元。因退休人员工资不再纳入年初部门预算，所以2017年预算比2016年预算减少26.19万元，其中基本支出减少26.19万元。。

五、“三公经费”增减变化说明

1、2016年三公经费预算情况：公务接待费2.56万元，公务用车维护费4万元，合计6.56万元。

2、2016年三公经费预算情况：公务接待费3万元。合计3万元，因公车改革，我单位无公车支出，故三公经费相应减少3.56万元。

附： 

1．2017年部门预算收支总表；

2．2017年部门预算收入预算表；

3．2017年部门预算支出预算表；

4、2017年部门预算财政拨款收支表；

5、2017年部门预算一般公共预算支出表；

6、2017年部门预算一般公共预算基本支出表；

7、2017年部门预算政府性基金预算支出表；

    8．衡山县财政拨款三公经费预算表。 

10001_20170505160729214_2017年预算公开表（党校）.XLS