目   录

第一部分  单位概况

一、机构设置情况及部门职责

  （一）机构设置及部门预算单位构成

  （二）部门职责

第二部分  单位2020年度部门预算情况说明

一、关于 2020 年度预算收支增减变化情况说明

二、部门收支概况

  （一）收入预算

  （二）支出预算      

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费（即公用经费）

（二）"三公"经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五) 政府性基金预算和转移支付资金预算情况

（六）重点项目预算的绩效目标和绩效评价情况

五、预算绩效目标管理

六、专业名词解释

第三部分  单位2021年度部门预算公开表

 

第一部分   单位概况

一、机构设置及部门预算单位构成

根据市委编办《中共衡阳市委机构编制委员会办公室<关于衡山县机构改革涉改科级事业单位调整的批复>》(衡编办复字(2019) 3号)，将衡山县档案局(衡山县档案馆)承担的行政职能划入县委办公室，衡山县档案馆调整为县委办公室所属正科级公益类事业单位，主要负责档案的接收、收集、整理、保管和利用工作。

根据县编办《关于印发<衡山县档案馆机构编制方案>的通知》（山编字（2019）31号），衡山县档案馆为县委办公室所属正科级公益类全额拨款事业单位，内设机构3个股室，分别为办公室、接收管理股、查阅利用股。共有编制12名，设馆长1名，副馆长2名，股室负责人3名。至2019年12月底，实有人数15人，其中财政供养在职12人，离退休2人，临聘1人。按照预算管理有关规定，全部纳入2020年部门预算编制范围。

中共衡山县档案局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 

二、部门职责

1、负责接收按规定应移交进馆的各类档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在衡山活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

2、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

3、围绕县委和县政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经主管部门批准公布档案文件和史料。

4、利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

5、制订县档案馆干部队伍建设规划，组织参加档案专业教育和档案干部培训工作。

6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

第二部分  单位2020年度部门预算情况说明

一、关于 2020 年度预算收支增减变化情况说明

2020 年度部门年初预算总收入为 142.67万元，总支出数为 142.67万元，全部为财政拨款。2019 年度部门年初预算总收入为 158.82万元，总支出数为 158.82万元，全部为财政拨款。与上年相比预算收支均有所减少，减少的原因主要是2019年因新馆搬迁，项目经费有所增加，而今年不需要这笔费用，已经在项目经费中进行了减少。

二、部门收支概况

（一）收入预算  

全年收入预算总计142.67万元。其中:经费拨款142.67万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付安排0万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，对附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

(二) 支出预算

全年支出预算总计142.67万元。其中基本支出103.08万元（工资福利支出91.68万元、一般商品和服务支出11万元、对个人和家庭的补助0.4万元）、项目支出39.59万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0 万元。

全年预算收支平衡。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入142.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为103.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、公务交通补贴、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为39.59万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出。其中：专项经费（档案保管保护费）20万、业务经费（档案事业经费）19.59万。

四、其他重要事项说明    

1、机关运行经费（即公用经费）。2020年县档案馆机关运行公用经费一般公共预算拨款11万元。

2、“三公”经费预算。2020年，县档案馆“三公”经费公共财政预算安排数为1.4万元，其中公务接待费1.4万元，2020年“三公”经费预算与2019年一样，没有递增情况。

3、政府采购情况。2020年政府采购预算总计100万元，主要是利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，县档案馆资产总额12.57万元，其中流动资产3.6万元，固定资产8.97万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

5、政府性基金预算和转移支付资金预算情况

2020年本单位无政府性基金预算和转移支付资金预算。

6、重点项目预算的绩效目标和绩效评价情况

2020年度预算重点项目预算为100万元，主要利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

五、预算绩效目标管理

本部门整体支出绩效目标年度预算申请142.67万元，基本支出103.08万元，项目支出39.59万元。

其中专项资金绩效目标，合计39.59万元：

1、持续项目专项经费（档案保管保护费）20万元，主要是全年负责馆藏40多万卷档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

2、持续项目业务经费（档案事业经费）19.59万元，一是负责接收按规定应移交进馆的各类档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在衡山活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。二是负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。三是围绕县委和县政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经主管部门批准公布档案文件和史料。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第三部分   单位2021年度部门预算公开表

一、衡山县档案馆2020年预算公开表

二、衡山县档案馆2020年专项资金绩效目标申报表和部门整体支出绩效目标申报表

附件：

县档案馆2020年部门预算公开表

县档案馆2020年专项资金绩效目标申报表和部门整体支出绩效目标申报表

 

衡山县档案馆

2020年7月2日