中共衡山县委宣传部2020年部门预算编制说明-衡山县人民政府门户网站

中共衡山县委宣传部2020年预算公开

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2020部门预算说明

一、部门基本概况

县委宣传部是县委工作机关，为正科级，加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。因主要职能职责及机构设置内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

县委宣传部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算（包含未独立财务核算正科级群团组织衡山县文字艺术界联合会）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金等财政拨款收入。2020年本部门收入预算171.78万元，其中，一般公共预算拨款171.78万元，政府性基金预算拨款0万元，收入较去年减少11.43万元，主要是机构改革业务预算减少,财政供养人员减少导致工资福利、社会保障经费收入减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算171.78万元，其中，一般公共服务146.75万元，社会保障和就业支出12.63万元，卫生健康支出6.31万元，住房保障支出6.09万元。支出较去年减少11.43万元，主要是机构改革业务预算减少,财政供养人员减少导致工资福利、社会保障经费收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算171.78万元，其中，一般公共服务支出146.75万元，占85.43%；社会保障和就业支出12.63万元，卫生健康支出6.31万元，住房保障支出6.09万元，占14.57%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数134.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算37.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：10万元，主要用于新闻出版（版权）局；3万元用于道德模范慰问；5万元主要用于精神文明建设、践行社会主义核心价值观等方面；1.05万元主要用于新闻发布、新闻报道等方面；5万元主要用于理论宣讲；8万元主要用于社会宣传；5万元主要用于扫黄打非。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费134.73万元，比上年预算减少2.32万元，下降1.69%，与2019年基本执平。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为11.48万元，其中，公务接待费6.78万元，公务用车购置及运行费4.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.7万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开4次三类会议，人数400人，内容为全县精神文明建设工作表彰大会、文明创建工作推进会、意识形态工作等会议将在未纳入本部门预算的创建办和意识形态引导专项经费用开支3万元。预算培训费6万元，其中纳入本部门预算的培训费2万元，拟开展培训5次，人数150人，内容为理论宣讲团培训；未纳入本部门预算的中心组学习专用经费中预算培训费4万元，拟开展培训13次，人数350人，内容为中心组学习培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额62万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算32万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车辆计划，无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为171.78万元，其中，基本支出134.73万元，项目支出37.05万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。