衡山县老干部服务中心，为县委组织部所属的正科级全额拨款事业单位。

一、部门职能职责

（一）负责定期走访，了解老干部的思想和生活情况。承办老干部的重阳节、春节相关活动及上门慰问，协助开展整生、住院、逝世的看望和慰问。

（二）负责老干部活动场所日常管理，组织老干部开展适宜的文体康乐活动。

（三）办好县老干部（老年）大学，负责老干部（老年）大学日常管理和服务工作。

（四）负责组织老干部日常学习、老干部医疗、体检等服务工作。

（五）负责为老干部订阅相关报刊、杂志并及时分发送达。

（六）负责老干部活动场所和老干部（老年）大学的国有资产管理。

（七）协助配合各老干部协会开展相关工作。

二、基本情况

县老干部服务中心内设3个股室：办公室、宣教股、活动股，至2019年11月，全额事业编制9人，实有人数13人，其中财政供养在职6人，退休7人。现有车辆1台。

三、部门收支预算概况及增减变化

（一）收支预算概况

1.收入预算：2020年年初预算数为114.90万元，其中经费拨款114.9万元(包括老年大学专项预算22万元)。

2.支出预算：2020年年初支出预算为114.90万元,其中基本支出40.54万元（工资福利支出29.98万元、一般商品和服务支出7万元、对个人和家庭的补助3.56万元），项目支出74.36万元。

（二）增减变化

2020年收入预算总计为114.90万元，其中经费拨款114.9万元(包括老年大学专项预算22万元)，比2019年预算减少31.95万元，减少22%,主要原因是：离退休工委及县关心下一代工作委员会办公室划入县委组织部；同时奖金纳入预算；商品服务支出压缩10%等。

四、机关运行经费情况

2020年机关运行经费81.36万元，其中：办公费42.76万元；印刷费5万元；差旅费1万元；劳务费3万元；工会经费3万元；日常维修费8万元；其他交通费用3万元；培训费1万元；咨询费2万元；水费1万元；电费2万元；公务接待费0.6万元；公务用车运行维护费1万元；其他商品和服务支出8万元。

五、政府采购情况

2020年衡山县老干部服务中心政府采购预算16万元。

六、"三公"经费说明

2020年"三公"经费预算数1.6万元，其中公务用车运行费1万元，公务接待费0.6万元。与上年度预算无变化。

衡山县老干部服务中心

2020年7月7日

附件：衡山县老干部服务中心2020年部门预算对外公开表.XLS

　　　　　绩效目标申报表（老干部服务中心）.XLS