目 录
第一部分 2020年衡山县编办部门预算说明
第二部分 2020年衡山县编办部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
2020年衡山县编办部门预算说明
中共衡山县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的常设办事机构，为县委工作机关，主要负责全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的综合协调，列入县委机构序列。
一、部门基本概况
根据法律法规授权、中央政策文件和"三定"规定，我办职责主要有13项：
1、贯彻执行党中央和省有关行政管理体制和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，全面贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署，拟订机构编制管理的地方性规章草案和规范性文件，并组织实施。统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。
2、拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施。审核县直党政群机关机构改革方案。指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
3、拟订全县事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施。审核全县科级事业单位分类改革方案。审定全县股级事业单位分类改革方案。指导、协调全县各级事业单位分类改革工作。
4、审核全县科级机构的设置和调整。研究提出县直党政机关职责配置和调整意见，协调各部门之间、县本级与乡镇之间的事权划分和职责分工。审定全县科级机构的内设机构、县直党政机关股级机构、乡镇机关股级事业单位的设置和调整。
5、审核县直党政机关各部门、全县科级事业单位人员编制方案，审定县直股级事业单位人员编制方案。会同县委组织部提出全县党政群机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案。审定县直党政群机关、事业单位股级领导职数。拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法并组织实施。负责全县党政群机关、乡镇机关、财政全额拨款和差额补助事业单位新进人员用编的事前申报、事后备案工作。
6、拟订全县乡镇机构改革总体方案并指导实施，管理全县乡镇人员编制总量。
7、负责县直机关、乡镇、事业单位机构编制实名制管理。审核纳入县级财政统一发放工资和参加养老保险的事业单位人员编制。负责全县机构编制统计和分析工作。
8、贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，拟订全县事业单位登记管理工作办法并组织实施。依法对县本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）和省市编办授权管理的垂直管理事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法规，依法处理违法行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。
9、监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及管理体制、机构改革方案的执行情况，对各乡镇、县直单位执行"三定"规定（机构编制方案）情况进行评估。组织开展相关事业单位履职评估和相关考核工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
10、负责全县机关、事业单位"政务"和"公益"中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。负责县直党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。
11、负责开展全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体、上级编办授权管理单位的统一社会信用代码赋码工作。
12、统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批县级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。
13、完成县委、县委编委交办的其他任务。
（二）、机构设置
我办现有4个内设机构(办公室、机构编制管理组、监督检查组、事业单位登记管理组)，1个下设机构，共有编制18名，实有人数15人，在职12人、退休3人，没有超编制的情况；现有车辆0台。
二、部门预算单位构成
中共衡山县委机构编制委员会办公室预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、中共衡山县委机构编制委员会办公室本级
2、衡山县机构编制事务中心
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算166.28万元，其中：一般公共预算拨款166.28万元。收入较去年119.21万元增加47.07万元，主要是增加新调入人员工资和经费。
2、支出预算：2020年本部门支出预算166.28万元，其中，一般公共服务166.28万元，支出较去年119.21万元增加47.07万元，主要是增加新调入人员工资和经费。
四、一般公共预算拨款支出
2020年，本部门一般公共预算拨款支出预算166.28万元，其中，一般公共服务166.28万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年，本部门基本支出预算数128.48万元，主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年，本部门项目支出预算37.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中机构改革支出14万元，主要用于党政机构改革、事业单位分类改革和执法队伍改革方面；事业单位登记支出15万元，主要用于事业单位法人登记及证书管理方面；机构编制监督检查支出5万元，主要用于加强执行中央机构编制监督检查工作暂行规定方面；中文域名支出3.8万元，主要用于机关、事业单位政务和公益域名管理方面；。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年，本部门机关运行经费24万元，比上年预算增加6万元，上升25%，主要是新增工作人员3人。
（二）"三公"经费预算：2020年，本部门机关"三公"经费预算数4.5万元，其中，公务接待费预算4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较去年持平0万元，主要是机构改革任务持续进行中。
（三）一般性支出情况：2020年，本部门会议费预算4万元，拟召开机构改革有关2次会议，人数120人，内容为执法队伍机构改革、事业单位分类改革；培训费预算2万元，拟开展执法队伍机构改革、事业单位分类改革培训，人数200人，内容为执法队伍机构改革、事业单位分类改革及人员转隶政策宣传及培训。
（四）政府采购预算：2020年，本部门政府采购预算总额8万元，用于购置实名制网络专线、电子政务内网，日常工作中计算机、打印机等费用。其中，货物类采购预算5万元；服务类采购预算3万元；工程类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年无新增公务用车、通用设备和专用设备计划。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为166.28万元，其中，基本支出128.48万元，项目支出37.8万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年中共衡山县委机构编制委员会办公室部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。