按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  

第一部分：单位概况

一、单位基本情况  

2019年根据《中共衡阳市委机构编制委员会办公室<关于衡山县机构涉改科级事业单位调整的批复》（衡编办复字【2019】3号），将衡山县档案局（衡山县档案馆）承担的行政职能划入县委办公室，衡山县档案馆调整为县委办公室所属正科级公益类全额拨款事业单位，共有编制12名，实有人数15人，其中财政供养在职10人，离退休4人，临聘1人。 内设机构3个股室（办公室、接收管理股、查阅利用股）。 

二、主要职责  

1、负责接收按规定应移交进馆的各类档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在衡山活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

2、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

3、围绕县委和县政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经主管部门批准公布档案文件和史料。

4、利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

5、制订县档案馆干部队伍建设规划，组织参加档案专业教育和档案干部培训工作。

6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

三、工作情况

2019年，衡山县档案馆认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，廉洁自律，规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。

第二部分：2019年度部门决算表

文档下部附有决算公开表，单独公开。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

四、资金情况  

（一） 资产结构分析：年末资产总额125694.37元。其中：现金3027元，财政应返还额度36035.47元，固定资产原值355227元，固定资产净值89658.9元。  

（二） 收入结构分析：年末收入总额为2284610.24元，年初结转和结余290151.58元。其中：财政拨款收入2253410.24元，其他收入31200元。  

（三） 支出结构分析：年末支出总额2538726.35元。其中：工资福利支出1197945.1元，商品和服务支出1304981.25元，对个人和家庭的补助7800元，其它支出28000元。（基本支出1261329.73元，项目支出1277396.62元）

（1）工资福利支出1197945.1元。  

其中：基本工资450405元，津贴补贴268539元，奖金79028元，伙食补助费90745元，伙食补助费48396元，绩效工资1122元，机关事业单位基本养老保险费134125.24元，职工基本医疗保险费70897.59元，公务员医疗补助缴费990元，其他社会保障缴费30793.27元，住房公积金83442元，医疗费6990元，其他工资福利支出11500元。  

（2）商品和服务支出1304981.25元。  

其中：办公费20359.3元，印刷费16127元，水费5500元，电费21492.35元，邮电费600元，差旅费21380元，维修（护）费1913元，租赁费500元，培训费1394.6元，公务接待费2632元，专用材料费1700元，劳务费54914元，委托业务费1034879元，工会经费28770元，福利费1600元，其他交通费用90900元，其他商品和服务支出320元。

（3）对个人和家庭的补助7800元。

其中：生活补助1400元，助学金1000元，奖励金5400元。

（4）其它支出28000元。

其中：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴28000元。  

五、“三公”经费支出情况

2019年度“三公”经费预算公务接待1.4万元，年终实际支出0.26万元。主要原因是：“厉行节约、反对浪费”八项规定出台后，我局领导高度重视，修订完善了《局机关招接待管理制度》，从制度上入手，严格管理，从严控制，公务接待方面做到没公函的坚决不接待，在标准内接待，使公务接待费用严格控制在预算数总范围，没有超支。单位无公车。

六、资产情况：固定资产年初原值678449元，年末原值355227元，固定资产净值89658.9元，有所减少。 因搬迁和老化原因，经过正规程序报批，固定资产报废45768元，移交277454元给县委研究中心，折旧265568.1元。

七、其他重要事项说明  

1.机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出130.5万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、培训费等。

2.国有资产占用情况说明。截止2019年12月31日，衡山县档案馆资产总额12.57万元，其中流动资产3.6万元，固定资产8.97万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

八、政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出108.86万元。

第四部分  专业名词解释

九、专业名词解释。

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

10、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

十 、附件：衡山县档案馆2019年度部门决算公开表.xlsx  

1、封面

2、收入支出决算批复表

3、收入决算批复表

4、支出决算批复表

5、财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款支出情况表

9、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

10、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

11、一般公共预算财政拨款项目支出情况表

12、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

13、三公经费支出决算表

附件：

衡山县档案馆2019年度部门决算公开表