衡山县中医医院
2021年部门预算编制说明
目录
第一部分2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10、承担县委政府及县卫健局交办的其他卫生工作。
（二）机构设置
医院现共有职工358人，其中在职职工303人，退休职工55人，编制人数137人；我院在职职工中高级专业技术人员25人，中级专业技术人员65人；具有大学本科以上学历102人，硕士研究生2人，省基层名老中医1人，衡阳名医1人，全院专业技术人员占总人数的86%。
医院编制床位400张，实际开放床位362张。临床开设门诊部、急诊科、血液透析室、内一科（脑病康复科）、内二科（肾病科）、内三科（肿瘤科）、妇产科、骨伤科、外科、精神科、针灸推拿科、眼耳鼻喉科。拥有1.5T超导核磁共振、16排螺旋CT、悬吊式DR、四维彩超、全自动生化分析仪、化学发光仪、数字胃肠镜、十二导联心电图、24小时动态心电图、脑电图、彩色经颅多普勒、麻醉剂、呼吸机、C臂机、除颤仪、体外震波碎石机、血液滤过机、血液透析机、多功能牙科治疗床、全自动煎药机等先进医疗设备及一批疗效显著的中医治疗设备。高标准建设了层流手术室；中央空调全院覆盖，门诊、住院楼配置了电梯7台，实现了全天候无障碍通行。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算190万元，其中，一般公共预算拨款160万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款万元，纳入专户管理的非税收入30万元。收入较去年增加60万元，主要是主要是增加了公共卫生任务和紧急救助投入的经费。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算190万元，其中，一般公共服务190万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加60万元，主要是主要用于公共卫生任务和紧急救助。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算190万元，其中，一般公共服务支出190万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数40万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算150万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务经费146万，医疗救助4万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费0万元。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为0万元。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额880万元，其中，货物类采购预算825万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算55万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2020年12月底共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为190万元，其中，基本支出40万元，项目支出150万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出：是指反映单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算需公开的表格情况
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8、政府性基金预算支出表
9、一般预算“三公”经费情况表
10、部门整体支出绩效目标申报表
11、专项资金绩效目标申报表
衡山县中医医院
2021年4月12日
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