目 录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、预算单位构成情况
四、2021年重点工作
五、预算收支概况
六、机关运行经费安排情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
疾病预防控制中心是全额拨款正科级事业单位。
一、 部门主要职能职责
疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，危害健康因素监测与干预，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。
二、 部门机构设置和人员情况
中心设立15个科室：办公室、财务科、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、急性传染病防治科、应急科、慢性非传染性疾病防治科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科、学校卫生科、应急办、质量控制科、后勤保障科。共有编制70名，实有人数69人，财政供养在职人员69人、退休人员33人，现有车辆3台。
三、预算单位构成情况
本单位为一级预算单位，预算单独报送，不含下属单位
四、2021年重点工作
1、国家扩大免疫规划疫苗常规接种，儿童入学、入托预防接种证查验，免疫规划工作督查。疫苗接种率调查，免疫规划信息化管理。
2、急性传染病防控：以霍乱为主的其他肠道传染病的监测，手足口病、新冠防控，流感、登革热、狂犬病防控，预防控制学校传染病。
3、有效应对突发公共卫生事件的应急处置：预防为主，全面加强疫情监控，全年实行24小时值班和交接班签名制度，保持值班电话通畅，值班电话不离人，并写好值班日志。应急物资清查及储备，救灾防病工作。
4、结核病防控：加大病人的发现力度，落实学校结核病防控工作，夯实防控基础、开展岗位练兵，加强课题工作。
5、艾滋病防控：全县艾滋病流行情况，自愿咨询检测，高危行为干预，针具交换与安全套推广，随访与流调，抗病毒治疗，HIV扩大检测。
6、慢性病、寄生虫病、地方病管理，精神病防控，疟疾防控，碘缺乏病防控。
7、饮用水卫生监测，公共场所卫生监测，食品监测，食源性疾病监测，职业卫生监测。
8、健康教育：广泛宣传教育，普及健康知识。开展健康教育讲座，开展公开咨询义诊活动、发放健康教育宣传资料。
五、预算收支概况
疾控中心2021年预算收入924.51万元，其中公共预算拨款收入924.51万元，占100%。2021年预算支出924.51万元，其中基本支出796.51万元，占总支出86.1%；项目支出128万元，占总支出13.9%。
1、收入预算
2021年单位预算收入924.51万元，较去年增加301.5万元，主要是工资福利经费增加。其中：工资福利支出573.61万元，较去年增加202.7万元；一般商品服务支出70万元，为今年新增。个人和家庭补助支出7.36万元，与去年持平；机关事业单位基本养老保险64.69万元，比去年增加5.34万元；职工基本医疗32.34万元，较去年增加2.68万元；住房公积金48.51万元，较去年增加20.78万元；专项资金128万元，与去年持平。
2、支出预算
2021年单位全年支出预算924.51万元，较去年增加301.5万元，主要是工资福利支出增加。基本支出796.51万元，较去年增加301.5万元；其中工资福利支出719.15万元，（基本工资256.73万元、津补贴147.56万元，乡镇工作补贴169.32万元，基本养老保险64.69万元，基本医疗保险32.34万元，住房公积金48.51万元），较上年增加231.49万元；一般商品服务支出70万元（办公费20万元，印刷费5万元，水费5万元，电费15万元，差旅费5万元，维修（护）费3万元，会议费5万元，公务接待1万元，专用材料费3.5万元，公务用车运行维护费7.5万元），为本年新增；对个人和家庭的补助7.36万元（抚恤金0.76万元，退休人员生活补助6.6万元），与去年持平。项目支出128万元，其中水质检测8万元，三湘农民健康行20万元，结核病配套5万元，体检检测60万元，结核病防治专项15万元，艾滋病防治专项20万元；项目支出与上年持平。
六、 机关运行经费安排情况
我中心机关运行经费支出管理是依据现行财政经济制度规定有关的行政事业开支标准和经批准的行政事业单位预算和其他有关法律法规，对行政事业单位支出的项目、范围和标准等进行规范管理。机关运行经费主要包括办公费、水电费、会议费、通讯网络费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
七、其他重要事项的情况说明
1、政府采购情况
为进一步加强我中心的医疗检验设备和办公用品采购管理，规范采购行为，进一步完善采购制度，按照公开透明、客观公正、公平竞争和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的要求，经主任办公会研究，根据本中心发展需要和资金状况制订采购计划，分步实施。
2、三公经费预算情况说明
我单位纳入财政预算的三公经费全年支出预算17万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费16万元。
2021年全年收支预算平衡。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2、基本支出：是指反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
3、项目支出：是指反映单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
附表：
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