第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况说明
六、他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表 （部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8、政府性基金预算支出表
9、一般预算“三公”经费情况表
10、部门整体支出绩效目标申报表
11、专项资金绩效目标申报表
第一部分： 2021年部门预算说明
根据县委、县政府《关于印发衡山县县直机构改革方案的实施意见的通知》山办〔2019〕81号精神，衡山县妇女联合会（简称县妇联）是县委、县政府联系妇女的群众团体，级别为正科级行政单位。
一、部门预算单位基本情况
（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于群团改革的部署要求，以增强妇联组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全县妇联改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者维护者的作用。
（二）贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用；代表妇女群众参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。
（三）加强全县各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；加强家庭文明建设指导和服务；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。
（四）组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提升广大妇女综合素质，促进女性终身教育。
（五）广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益。
（六）组织开展"巾帼建功"活动，引领妇女参与改革发展，促进女性就业创业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。
（七）组织开展"文明家庭"创建活动，推进家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导。
（八）加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。
（九）加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织等社会各界的联系；开展同各地妇女组织的友好交往，增进友谊。
（十）承担县妇女儿童工作委员会办公室（以下简称"县妇儿工委办"）的日常工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入衡山县妇女联合会2021年部门预算编报范围的预算单位有1个，其中：一级部门预算单位1个(衡山县妇女联合会)，二级部门预算单位0个。
三、收支预算
2021年部门预算为本级预算。收入为经费拨款74.06万元；支出74.06万元，包括单位基本运行的经费和项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数74.06万元，其中：经费拨款74.06万元。比2020年预算收入增加10.86万元，主要是增加项目收入10万元。
2、支出预算：2021年年初预算数74.06万元，其中基本支出 38.06万元, 项目支出36万元，比2020年预算支出增加10.86万元，主要是增加项目支出10万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入74.06万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年年初预算数38.06万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出29.98万元、一般商品和服务支出8.08万元。
2、项目支出：2021年年初预算数36万元。其中：专项商品和服务支出36万元，主要用于"三八"、"六一"活动；妇女儿童维权；妇儿工委工作；婚姻家庭纠纷调解；农村妇女"两癌"免费检查；"春蕾助学"活动；妇女事业发展等方面。
五、政府性基金预算支出情况说明
2021年政府性基金收入预算为0万元，政府性基金支出预算为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排:全年机关运行经费预算为8.08万元。
2、"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数0.5万元，其中：公务接待费预算0.5万元，与上年预算无增减；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相比无增减。
3、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆（救护车），其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆（救护车），其他按照规定配备的公务用0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
4、政府采购预算
2021年政府采购从一般公共预算拨款中安排6万元。
5、预算绩效目标说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为70.06万元，其中，基本支出38.06万元，项目支出36万元，具体绩效目标详见表格。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位。
第二部分：部门预算需公开的表格情况
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表 （部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8、政府性基金预算支出表
9、一般预算“三公”经费情况表
10、会议费培训费情况表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、专项资金绩效目标申报表
附件：
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