目   录

第一部分  单位概况

一、机构设置情况及部门职责

（一）机构设置及部门预算单位构成

（二）部门职责

第二部分  单位2021年度部门预算情况说明

一、部门收支概况

  （一）收入预算

  （二）支出预算      

二、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费（即公用经费）

（二）"三公"经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

四、专业名词解释

第三部分  单位2021年度部门预算公开表

根据《中共衡阳市委机构编制委员会办公室关于衡山县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（衡编办复字[2019]号），将县综治中心、县维稳中心、县流动人口与出租屋综合管理办公室的职责整合，组建衡山县社会治理和网格化信息中心为县委政法委所属正科级公益类事业单位，主要负责社会治理和网格化服务工作。

第一部分 单位概况

一、部门基本概况

根据《中共衡阳市委机构编制委员会办公室关于衡山县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（衡编办复字[2019]号）将县综治中心、县维稳中心、县流动人口与出租屋综合管理办公室的职责整合，组建衡山县社会治理和网格化信息中心为县委政法委所属正科级公益类事业单位，主要负责社会治理和网格化服务工作。我单位内设办公室、社会治理股、网格化管理股、流动人口和出租屋综合管理股、计划财务股五个职能股室，有全额拨款事业编制10名，设主任1名，副主任2名，股室负责人：5名。

二、部门职能职责

   （一）根据社会治理有关法律法规政策，负全县社会治理有关问题的调査研究，向县委、县政府、县委政法委提出相关工作建议;

(二)负责组织协调全县社会治安防控体系建设，依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统，实现对全县社会治安状况的实时监控、分析研判；

(三)协调、推动实有人口服务管理、流动人口和出租服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等涉及多个部门的社会治理工作;

(四)依托综治信息系统，建立统一的服务管理平合，对涉访涉稳、易肇事肇祸精神病患者等重点人员实行监控管理，对县城区群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈；

(五)协调推动矛盾纠纷多元化解工作，组织协调相关单位调解县内跨区、跨部门的矛盾纠纷，对不属于本部门调解范围的矛盾纠纷，指定相应的责任单位予以调解；

(六)掌握全县各级各部门综治工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形勢的整体研判、动态监测，并提出督办建议，协助县委政法委对全县各级各部门开展综治民调、平安创建工作进行督导检查、考核评价;

(七)负责全县网格化信息系统建设和管理，有机整合分散在各部门(单位)的信息资源。对全县各乡镇、村(社区)开展社会治理网格化工作进行考核评价。协调指导网格化信息管理工作，依托信息系统，建立覆盖全县的网格化服务管理平台。

(八)负责宣传流动人口和出租屋管理相关法律法规，熟掌、掌握县内流动人口和出租屋的基本情况，做好信息录入并立流动人口和出租屋档案。指导、督促流动人员、房屋出租及承租人依法履行职责，发现各类涉稳、涉恐、涉疆隐患或其它违法犯罪线索及时向有关部门报告。协调有关部门开展流人口和出租屋管理服务，维护流动人口的合法权益，为流动人口提供法律咨询服务等。

(九)完成上级部门和县委、县政府及县委政法委交办的其他任务。

第二部分  单位2021年度部门预算情况说明

一、部门收支概况

（1）收入预算：2021年年初预算总计76.89 万元，其中：经费拨款76.89万元。

（2）支出预算：2021年年初预算总计76.89万元，其中基本支出26.89万元，（工资福利支出23.89万元、一般商品和服务支出3.00万元），项目支出50万元。

全年预算收支平衡。

二、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入26.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数26.89万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴以及办公费、水电费等日常公用经费等人员经费。其中基本支出26.89万元，工资福利支出23.89万元，一般商品和服务支出3万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数50万元。其中:专项商品和服务支出 50万元，主要用于综治中心工作经费。

三、其他重要事项说明

1、2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 3万元，主要用于本单位日常支出。

2、"三公"经费预算.2021年"三公"经费预算数0.6万元，其中：公务接待费预算 0.6万元。

3、政府采购情况。2021年政府采购按实际情况按时公开。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，衡山县社会治理和网格化信息中心资产总额912.30万元，其中流动资产342.16万元，固定资产570.14万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

四、预算绩效目标管理

本部门整体支出绩效目标年度预算76.89万元，基本支出26.89万元，项目支出50万元。专项资金绩效目标：持续项目《综治中心工作经费》50万元。

五、专业性名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费，食宿费等支出。

3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

第三部分  单位2021年度部门预算公开表

1.收支预算总表

2.财政收支预算总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

7.一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费情况表

10.会议费培训费表

11.部门整体支出绩效目标申报表

12.专项资金绩效目标申报表

附件：

衡山县社会治理和网格化信息中心2021年预算对外公开表.XLS

   

衡山县社会治理和网格化信息中心

2021年4月25日