2019年中共衡山县委党校部门决算
目 录
第一部分 中共衡山县委党校部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共衡山县委党校部门概况
一、部门职责
（一）学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想等基本理论与党的路线、方针、政策；按照分类分级原则，培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、公务员和入党积极分子以及基层党组织支部书记和村（居）委会主任；突出党的理论教育和党性教育主课地位，兼顾专业化能力和知识培训；
（二）负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作；
（三）围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务；
（四）协同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察；
（五）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共衡山县委党校为公益一类全额拨款事业单位，执行政府会计制度。单位下设包括办公室、教研室、科研室、教务室、总务室5个股室，人员编制17人，实有人数25人，其中在职12人，离退休13人。
（二）决算单位构成。中共衡山县委党校无二级预算单位，因此，中共衡山县委党校2019年部门决算即中共衡山县委党校本级。
第二部分 2019年部门决算表
部门收支决算总表
部门：中共衡山县委党校 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 296.01 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 24.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 295.77 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 0.45 | |
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 296.01 | 本年支出合计 | 22 | 320.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 26.31 | 年末结转和结余 | 24 | 1.59 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 322.33 | 总计 | 26 | 322.33 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：中共衡山县委党校 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 296.01 | 296.01 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 24.51 | 24.51 | |||||
20106 | 财政事务 | 11 | 11 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 11 | 11 | |||||
20132 | 组织事务 | 5 | 5 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.51 | 8.51 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.51 | 8.51 | |||||
205 | 教育支出 | 271.05 | 271.05 | |||||
20508 | 进修及培训 | 271.05 | 271.05 | |||||
2050802 | 干部教育 | 271.05 | 271.05 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.45 | 0.45 | |||||
2080101 | 行政运行 | 0.45 | 0.45 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
部门支出决算表
部门： 中共衡山县委党校 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 320.73 | 171.65 | 149.08 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 24.51 | 8.51 | 16 | |||
20106 | 财政事务 | 11 | 0.00 | 11 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 11 | 0.00 | 11 | |||
20132 | 组织事务 | 5 | 0.00 | 5 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5 | 0.00 | 5 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 295.77 | 162.68 | 1330,8 | |||
20508 | 进修及培训 | 295.77 | 162.68 | 133.08 | |||
2050802 | 干部教育 | 295.77 | 162.68 | 133.081 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：中共衡山县委党校 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 296.01 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 24.51 | 24.51 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 295.77 | 295.77 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 0.45 | 0.45 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 296.01 | 本年支出合计 | 23 | 320.73 | 320.73 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 26.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1.59 | 1.59 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 322.33 | 总计 | 28 | 322.33 | 322.33 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中共衡山县委党校 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 320.73 | 171.65 | 149.08 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16 | 8.51 | 16 |
20106 | 财政事务 | 11 | 8.51 | 11 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 11 | 11 | |
20132 | 组织事务 | 5 | 5 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | |
205 | 教育支出 | 295.76 | 162.68 | 133.08 |
20508 | 进修及培训 | 295.76 | 162.68 | 133.08 |
2050802 | 干部教育 | 295.76 | 162.68 | 133.08 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.45 | 0.45 | |
2080101 | 行政运行 | 0.45 | 0.45 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 131.51 | 302 | 商品和服务支出 | 35.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 73.16 | 30201 | 办公费 | 1.0 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 8.01 | 30202 | 印刷费 | 1.12 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 18.54 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 2.63 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 0.55 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 12.63 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.82 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 5.7 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.86 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.61 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.91 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.31 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.74 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.2 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 0.48 | 30229 | 福利费 | 0.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.91 | 30239 | 其他交通费用 | 9.98 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 3.47 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.85 | ||||||
人员经费合计 | 135.12 | 公用经费合计 | 36.52 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 中共衡山县委党校 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 中共衡山县委党校 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(说明：中共衡山县委党校本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入296.02万元，与2018年相比，减少23.76万元，减少7.43%，主要是因为项目经费有所减少。支出320.73万元。与2018年相比，减少49.6万元，减少13.39%，主要是因为项目经费有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计296.02万元，其中：财政拨款收入296.02万元，占100%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计320.73万元，其中：基本支出171.65万元，占53.52 %；项目支出149.08万元，占46.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入296.02万元，与2018年相比，减少23.76万元，减少7.43%，主要是因为项目经费有所减少。支出320.73万元。与2018年相比，减少49.6万元，减少13.39%，主要是因为项目经费有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出320.73万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少49.6万元，减少13.39%，主要是因为项目经费有所减少。。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出320.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.51万元，占7.64%；教育（类）支出295.77万元，占92.21 %;社会保障和就业支出0.45万元，占0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为288.39万元，支出决算数为320.73万元，完成年初预算的111.21%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
支出决算为11万元，年初未安排预算，为承接财政系统业务培训班费用支出。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
支出决算为5万元，年初未安排预算，为承接组织系统业务培训班费用支出。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
支出决算为8.51万元，年初未安排预算，为承办未列入预算的部门培训班支出。
4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。
年初预算为288.39万元，支出决算为295.77万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：承办年初未列入预算的培训班，导致支出增长。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
支出决算为0.45万元，年初未安排预算，为奖励2018年获县嘉奖人员奖金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出171.65万元，其中：人员经费135.13万元，占基本支出的78.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费35.97万元，占基本支出的20.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。资本性支出0.55万元，主要包括办公设备支出，占基本支出的0.32%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.02万元，完成预算的34%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算3万元，支出决算为1.02万元，完成预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比微增加0.07万元，增长7.36%,增长的主要原因是外聘教师授课接待费用有微增长。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.02万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。
2、公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来访团组21个、来宾64人次，主要是上级检查接待和外聘教师授课接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金149.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“干部培训专项”“教学业务、科研、图书资料、教研进修等”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出149.08万元，政府性基金预算支出 0万元。
从整体上看，2019年我校资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我校各项项目资金其主要用途是用于党的理论、政策的宣讲；培训、轮训党员干部；开展党的基本理论、哲学和社会科学研究等事项。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。2019年，我校共举办各类培训班共11期，其中主体班2期，部门班9期，共培训各类人员2201人，学员满意测度在95%以上；开发的精品党课荣获全市第一名；科研成果卓有成效，省市课题立项5项，论文获奖5篇；选派教师参加省市师资培训4人次；修缮了学员食堂，办学条件日益完善。
总之，我校在2019年整体支出绩效情况良好。详见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出35.97万元，比年初预算数增加20.43万元，增长131.46 %。主要原因是：承办了多期未列入预算的部门培训班，导致部门培训班相关费用增长，计入公用费用中。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.73万元，用于开展专职教师进修培训，人数2人，内容为参加省市师资班等培训班支出；
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额11.17万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出8.79万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额11.17万元，占政府采购支出总额的100 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业
发展目标所发生的各项支出。
三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
中共衡山县委党校2019年度部门整体支出绩效自评报告
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）的文件精神，我校对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
一、部门、单位基本情况
中共衡山县委党校为正科级公益一类全额拨款事业单位，单位下设包括办公室、教研室、科研室、教务室、总务室5个股室， 人员编制17人，实有人数25人，其中在职12人，离退休13人。遗属人员3人。
主要工作职责：
（一）学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想等基本理论与党的路线、方针、政策；按照分类分级原则，培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、公务员和入党积极分子以及基层党组织支部书记和村（居）委会主任；突出党的理论教育和党性教育主课地位，兼顾专业化能力和知识培训；
（二）负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作；
（三）围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务；
（四）协同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察；
（五）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本支出情况
本单位全年基本支出171.65万元。其中：其中工资福利支出131.51万元，商品和服务支出35.98万元，对个人和家庭的补助3.61万元。资本性支出0.55万元。
三、项目支出情况
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2019年各项专项资金共投入157.82万元，其中干部培训专项经费100万元；教学业务费、科研费、图书资料费、教研进修调研费和业务指导费57.82万元。
2、专项资金实际使用情况分析
2019年项目支出共计149.08万元，主要用于党的理论、政策的宣讲；培训、轮训党员干部；开展党的基本理论、哲学和社会科学研究、党校校园维修改造及教学业务、科研、进修等事项。
四、部门整体支出绩效情况
根据考核评分细则，从整体上看，2019年我校资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我校各项项目资金其主要用途是用于党的理论、政策的宣讲；培训、轮训党员干部；开展党的基本理论、哲学和社会科学研究等事项。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。2019年，我校共举办各类培训班共11期，其中学制2个月的主体班2期，部门班9期，共培训各类人员2201人，学员满意度在95%以上；开发的精品党课荣获全市第一名。选派教师参加省市师资培训4人次；科研成果卓有成效，省市课题立项5项，论文获奖5篇。修缮了学员食堂，办学条件日益完善。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
主要问题：
（一）资产管理工作有待加强。通过固定资产清查发现部分资产已报废，仍长期挂帐，未及时进行账务处理。固定资产日常动态管理不规范，未对固定资产的领用、保管、使用、收回等全过程进行记录，有待进一步规范管理。
（二）往来款项需定期清理。三年以上的其他应收款和其他应付款较多，需要建立建全往来资金定期清理机制，切实加强往来资金管理。
（三）项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结存数额多的情况。
意见建议：
（一）加强国有资产管理，确保资产账实相符。建立固定资产动态管理制度，对固定资产流进至流出单位的全过程进行记录。对问题资产进行整改：对有账无物、有物无账资产进行账务处理，保证账实相符。
（二）加强财务力量，规范财务管理。一是充实财务人员；二是加强对财务人员培养。鼓励财务人员参加各种专业培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平。
（三）加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，更要做好厉行节约，力争把成本降低。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我校在2019年整体支出绩效情况良好，将按规定公开。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表
2.部门整体支出绩效评价基础数据表
3.2019年度县级专项资金绩效目标自评表
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入
10分 | 预算配置
10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过 程 60分
| 预算执行
20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | ||
预算管理 40分
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 0 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 0 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | 8 | |||
过 程
60分 | 预算管理
40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率
30分 | 职责履行
8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 8 | |
履职 效益
22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |||
社会效益 | 10 | |||||
行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：中共衡山县委党校
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 | |||
17 | 12 | 70.58% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | 9497 | 30000 | 10272 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 9497 | 30000 | 10272 | |||
项目支出： | 1804313.17 | 1578200 | 1490825.21 | |||
1、干部培训专项 | 1804313.17 | 1578200 | 1490825.21 | |||
…… | ||||||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
…… | ||||||
3、省、市级专项资金（一个专项一行） | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 683158.1 | 155400 | 359759 | |||
其中：办公经费 | 10169.9 | 20000 | 10012 | |||
水费、电费、差旅费、邮电费 | 22084 | 10000 | 1588 | |||
会议费、培训费、公务接待费 | 2497 | 30000 | 7632 | |||
印刷费 | 0 | 11201 | ||||
维护费 | 1288 | 8619 | ||||
劳务费、委托业务费 | 312381.5 | 27415 | ||||
工会经费、福利费 | 56589 | 80250 | ||||
其他交通费用 | 104170 | 95400 | 99770 | |||
其他商品和服务支出 | 166814.7 | 113272 | ||||
政府采购金额 | —— | 300000 | 111736.71 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2019年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 干部培训专项 | 负责人 及电话 | 沈忠辉13974711893 | |||||
县级主管部门 | 财政局 | 实施单位 | 中共衡山县委党校 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | 1578200 | 1490825.21 | 94.46% | |||||
其中：中央、省、市补助 | ||||||||
县级资金 | 1578200 | 1490825.21 | 94.46% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
2019年干部培训计划任务 | 完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 培训班期数 | 10期 | 11期 | ||||
培训人数 | 2000人 | 2201人 | ||||||
课题立项 | 1项 | 5项 | ||||||
论文 | 3篇 | 5篇 | ||||||
教师培训次数 | 1人次 | 4人次 | ||||||
质量指标 | 培训完成情况 | 完成2019年干训计划 | 圆满完成2019年干部培训计划任务。 | |||||
课题立项 | 市级立项1项 | 省级立项1项，市级立项4荐 | ||||||
论文 | 市级奖3篇 | 省级奖1篇，市级奖4篇 | ||||||
时效指标 | 2019年全年 | 2019年全年 | 2019年全年 | |||||
成本指标 | 干部培训费用 | 1578200 | 1490825.21 | |||||
…… | ||||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | |||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | 满意率90%以上 | 满意率98% | ||||
县委县政府考核 | 合格 | 优 | ||||||
…… | ||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | ||||||||
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