目 录
第一部分 单位基本概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算情况
一、收入预算
二、支出预算
第三部分 其他重要事项的情况说明
机关运行经费
"三公"经费预算
政府采购情况
国有资产占用情况
重点项目预算绩效目标和绩效评价结果
政府性基金预算财政拨款预算支出情况
名词解释
2020年部门预算公开的表格
第一部分 单位基本概况
一、部门职能职责
1、担负先进农业生产技术的示范推广；
2、承担农业品种区域试验，筛选优良品种；
3、承担水稻、果树、花卉等良种繁育工作；
4、完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
根据中共衡山县委机构编制委员会下发的关于印发《衡山县农业科学研究所机构编制方案》的通知（山编字〔2019〕38号），我所内设办公室、生产科技股、计划财务股、工程股4个职能股室。
衡山县农业科学研究所是正科级全额拨款事业单位，共有编制13名，现有在职干部职工11人，退休6人，抚恤2人。
三、部门预算单位构成
纳入我所2020年部门预算编制范围为本级单位。
第二部分 2020年度部门预算情况
部门收支预算总体情况：
一、收入预算：2020年年初预算数131.79万元，其中，一般公共预算拨款131.79万元。预算收入较去年增加5.45万元，主要原因是职工工资正常增长预算增加。
二、支出预算：2020年年初预算数131.79万元，其中基本支出117.55万元（工资福利支出103.33万元，一般商品和服务支出12万元，对个人和家庭的补助2.22万元），项目支出14.24万元。支出较去年增加5.45万元，主要原因是职工工资正常增长导致预算支出增加。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
2020年所机关运行经费财政拨款预算12万元，比2019年预算6万元增加6万元，原因是本年公用经费按10000元/人的标准进行预算。
二、"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为 3.3万元，其中，公务接待费 3.3万元，公务用车购置及运行费 0万元，因公出国（境）费 0 万元。2020年"三公"经费预算数比2019年减少0.5万元，秉承"厉行节约，反对浪费"原则，从制度上入手，严格管理，从严控制"三公"经费开支。
三、政府采购情况
2020年本单位未报政府采购预算计划。
四、国有资产占用情况
2019年年末固定资产总额14.47万元，其中：土地房屋及构筑物11.33万元；通用设备价值3.14万元。
五、重点项目预算绩效目标和绩效评价结果
2020年我所无重点项目。但仍是衡山县黄花新区建设的责任单位，所内正在进行拆迁安置和各项工程建设，除了做好职责范围内的各项工作外，协调处理改制遗留问题和拆迁安置等事项，积极维护农科所稳定，为黄花新区建设的推进创造良好条件。并及时做好绩效评价自评，结果为良好。
六、政府性基金预算财政拨款预算支出情况
本年度政府性基金预算财政拨款预算支出为0元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费：纳入县级财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务目标所需的经费支出。
第五部分 2020年部门预算公开的表格
一、收支预算总表
二、财政拨款收支预算总表
三、部门收入总表
四、部门支出总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、政府性基金预算支出表
九、一般预算三公经费情况表
十、部门整体支出绩效目标申报表
附件：
衡山县农业科学研究所
2020年7月7日
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