2019年衡山县疾病预防控制中心部门决算

 

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 衡山县疾病预防控制中心部门概况

 

一、部门职责

主要职责是疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，危害健康因素监测与干预，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

单位内设机构包括：办公室、财务科、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、慢性非传染病防治科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科、预防医学门诊部、质量控制科。

（二）决算单位构成。

   衡山县疾病预防控制中心为一级预算单位，无下级机构，所以此决算公开只包含本级决算。

 

第二部分 2019年部门决算表

 

 

部门收支决算总表

       部门：  衡山县疾病预防控制中心                                                                                            公开01表

单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	900.74	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131.86	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4	372.56	八、社会保障和就业支出	17	68.5
五、经营收入	5		九、卫生健康支出	18	1626.05
六、附属单位上缴收入	6		十一、城乡社区支出	19	131.86
七、其他收入	7		十九、住房保障支出	20	20.55
	8			21
本年收入合计	9	1405.16	本年支出合计	22	1846.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	527.58	年末结转和结余	24	85.78
	12			25
总计	13	1932.74	总计	26	1932.74

       注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

部门收入决算表

  部门：衡山县疾病预防控制中心                                                                                          公开02表

单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1405.16	1032.60		372.56
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50
20805	行政事业单位离退休	68.50	68.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50
210	卫生健康支出	1184.25	811.69		372.56
21004	公共卫生	1156.85	784.29		372.56
2100401	疾病预防控制机构	807.98	435.42		372.56
2100408	基本公共卫生服务	66.62	66.62
2100409	重大公共卫生专项	176.44	176.44
2100499	其他公共卫生支出	105.81	105.81
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40
212	城乡社区支出	131.86	131.86
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	131.86	131.86
2120803	城市建设支出	131.86	131.86
221	住房保障支出	20.55	20.55
22102	住房改革支出	20.55	20.55
2210201	住房公积金	20.55	20.55

     注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

部门支出决算表

部门：衡山县疾病预防控制中心                                                                                                      公开03表

单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1846.96	1163.54	683.42
208	社会保障和就业支出	68.5	68.5	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.5	68.5	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.5	68.5	0.00
210	卫生健康支出	1626.05	1074.49	551.56
21004	公共卫生	1598.65	1047.09	551.56
2100401	疾病预防控制机构	1295.68	888.97	406.71
2100408	基本公共卫生服务	66.62	52.31	14.31
2100409	重大公共卫生专项	130.54	0.00	130.54
2100499	其他公共卫生支出	105.81	105.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	0.00
212	城乡社区支出	131.86	0.00	131.86
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	131.86	0.00	131.86
2120803	城市建设支出	131.86	0.00	131.86
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县疾病预防控制中心 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	900.74	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.86	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		八、社会保障和就业支出	18	68.5	68.5
	5		九、卫生健康支出	19	1070.09	1070.09
	6		十一、城乡社区支出	20	131.86		131.86
	7		十九、住房保障支出	21	20.55	20.55
	8			22
本年收入合计	9	1032.60	本年支出合计	23	1291.00	1159.14	131.86
年初财政拨款结转和结余	10	304.30	年末财政拨款结转和结余	24	45.90	45.90
一、一般公共预算财政拨款	11	304.30		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1336.90	总计	28	1336.90	1205.4	131.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡山县疾病预防控制中心                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1159.14	607.59	551.55
208	社会保障和就业支出	68.5	68.5	0
20805	行政事业单位离退休	68.5	68.5	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.5	68.5	0
210	卫生健康支出	1070.09	518.54	551.55
21001	公共卫生	1042.69	491.14	551.55
2100401	疾病预防控制机构	739.72	333.02	406.70
2100408	基本公共卫生服务	66.62	52.31	14.31
2100409	重大公共卫生专项	130.54	0	130.54
2100499	其他公共卫生支出	105.81	105.81
21011	行政事业单位医疗	27.4	27.4
2101102	事业单位医疗	27.4	27.4
221	住房保障支出	20.55	20.55
22102	住房改革支出	20.55	20.55
2210201	住房公积金	20.55	20.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县疾病预防控制中心                                                                                                             公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426．95	302	商品和服务支出	308．85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	249．29	30201	办公费	6．57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0．99	30202	印刷费	32．20	30702	国外债务付息
30103	奖金	1．52	30203	咨询费		310	资本性支出	461．11
30106	伙食补助费	0．6	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	410.80
30107	绩效工资	20．47	30205	水费	8．43	31002	办公设备购置	3．24
30108	机关事业单位基本养老保险费	72．01	30206	电费	6．94	31003	专用设备购置	1．17
30109	职业年金缴费	1．46	30207	邮电费	4．37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	32．72	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0．46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5．84	31008	物资储备
30113	住房公积金	44．61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12．20	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2．82	30214	租赁费	7．5	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8．13	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	144．98	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3．9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2．75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0．54	399	其他支出
30307	医疗费补助	1．02	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	41．06	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	10．95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3．00	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0．46	30239	其他交通费用	1．30
			30240	税金及附加费用	0．26
			30299	其他商品和服务支出	22．71
人员经费合计		435.08	公用经费合计					724.06

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：衡山县疾病预防控制中心                                                                                                     公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

      部门：衡山县疾病预防控制中心                                                                                                   公开08表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出		131.86	131.86		131.86
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		131.86	131.86		131.86
2120803	城市建设支出		131.86	131.86		131.86

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 1932.74 万元。与2018年相比，减少  379.23 万元，减少 19.62  %，主要是因为中心办公楼主体工程已完工，进入装修阶段，收支相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1405.16  万元，其中：财政拨款收入 1032.6  万元，占 73.49  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 372.56  万元，占 26.51  %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  1846.96 万元，其中：基本支出 1163.54  万元，占 63.00 %；项目支出 683.42  万元，占 37.00  %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；经营支出 0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计 1336.9 万元，与2018年相比，减少739.84 万元,减少 55.34  %，主要是因为中心办公楼主体工程已完工，进入装修阶段，拨款收入相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 1159.14  万元，占本年支出合计的 59.97  %，与2018年相比，财政拨款支出减少 716.67 万元，减少55.5  %，主要是因为中心办公楼主体工程已完工，进入装修阶段，支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 1159.14 万元，财政拨款支出按功能科目分类，工资福利支出426.95万元，占财政拨款本年支出的33.08%；商品服务支出308.85万元，占财政拨款本年支出的23.93%；对个人和家庭补助支出8.13万元，占财政拨款本年支出的0.63%；资本性支出（基本建设）410.80万元，占财政拨款本年支出的31.82%，资性支出4.41万元，占财政拨款本年支出的0.34%，政府性基金支出131.86万元，占财政拨款本年支出的10.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为  552.67 万元，支出决算数为 1159.14 万元，完成年初预算的  209.73 %，其中：基本支出决算数607.59万元，项目支出决算数551.55万元。

1、一般公共服务208 0505机关事业单位基本养老保险

年初预算为 68.5  万元，支出决算为 68.5  万元，完成年初预算的 100  %。

2、一般公共服务2010401疾病预防控制机构

年初预算为  436.22 万元，支出决算为 739.72 万元，完成年初预算的 169.57 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省拨入专项经费及办公楼基建支出。

3、一般公共服务2101102事业单位医疗

年初预算为 27.4 万元，支出决算为 27.4  万元，完成年初预算的 100  %。

4、一般公共服务2210201住房公积金

年初预算为  20.55 万元，支出决算为 20.55万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 1159.14 万元，其中：人员经费 435.08 万元，占基本支出的 37.53  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金等、住房公积金、职工基本医疗保险；公用经费 724.06 万元，占基本支出的  62.47 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     我单位无“三公”经费预算及支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出 131.86 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 131.86 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2019年绩效情况说明

2019年为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》精神，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，并按财政绩效部门要求进行了公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 308.85  万元，比年初预算数增加 308.85 万元。主要原因是：财政年初未预算机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费   0万元，开支培训费 0  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 185.43  万元，其中：政府采购货物支出  27.97 万元、政府采购工程支出 157.46  万元、政府采购服务支出  0 万元。其中：授予中小企业合同金额 27.97  万元，占政府采购支出总额的 15.18   %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆  2 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  2 辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目

标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2019年度部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称（盖章）：衡山县疾病预防控制中心

    

 

 

 

 

2019年衡山县疾病预防控制中心

部门整体支出绩效自评报告

 

    为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据山财绩（2020）177号文件《关于对2019年度部门整体支出开展绩效自评的有关事项的通知》的要求，结合我中心的具体情况，认真组织开展了2019年度绩效自评工作，现将我中心2019年度部门整体支出绩效情况报告如下：   

一、单位基本情况说明

衡山县疾病预防控制中心是县财政全额拨款正科级事业单位。主要职责是疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，危害健康因素监测与干预，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。内设办公室、财务科、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、慢性非传染病防治科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科、预防医学门诊部、质量控制科。定编70人，现有在职人员66人。

  二、基本支出情况

2019年基本支出11635409.81元，其中：工资福利支出6422613.39元，商品和服务支出5100280.82元，对个人和家庭补助支出81316.6元，资本性支出31199元。

三、项目支出情况

2019年我单位专项资金支出930000元，其中商品和服务支出930000元。具体如下：

１、三湘农民健康行支出

2019年三湘农民健康行专项拨款收入200000元。全年共使用资金200000元，无结余。

为了保障农民健康权益，改善农民健康状况，提高农民健康意识，控制职业病对农民的健康危害，我中心制作了村宣传墙30块，印制宣传标语18幅，印发宣传资料1万份，组织下乡村专家医疗讲座10余次，免费开展高血压、糖尿病的规范化防治宣传和测量诊治活动3次，受益人次达到5000余人。达到了预期绩效目标。

2、从业人员健康体检检测

2019年从业人员健康体检检测专项拨款收入600000元。全年共使用资金600000元，无结余。

开展食品生产经营场所、公共场所、供（制）水单位从业人员预防性健康检查、外出劳务人员预防性健康检查。共体检5815人，发放健康证5808人。发证率99%，达到了预期绩效目标。

3、结核病防控项目

2019年结核病专项拨款收入50000元，全年共使用结核病防治资金50000元，无结余。

共接诊病人623人，免费治疗511例，其中初治涂阳病人126例、培阳9例、复治涂阳14例、初治涂阴346例、结核性胸膜炎13例。现有3例耐多药患者正接受治疗。全年共开展痰涂片2167人次，发现阳性53例；痰培养141例，其中阳性30例；X-pert检测211例，发现阳性62例。转诊、追踪及学生预警处置。对390例网报非定点医院肺结核患者开展了以电话、入户等形式的追踪工作，总体到位率达到96%，未出现到位未收治和无追踪信息患者。按要求对26例学生预警信息进行核实及处置。全年督导4次，访视病人68人，及时指出工作中的不足并督促改进，从而使随访管理工作落到实处。学校结核病防控。4月份政府召集相关部门召开了学校结核病防控专题会，研究部署各项防控措施；11月份县卫计局、教育局对全县各中小学结核病防控工作开展了2次专项督查；对岳云中学、二中、职业中专、科技中专、城西完小共8例学生（老师）结核病进行了14次现场处置，并对441名师生开展了肺结核筛查；对8083名小学、幼儿园新生开展了肺结核筛查，324名职专新生开展了PPD筛查，未发现肺结核病例。达到预期绩效目标。

4、饮用水卫生检测项目

2019年饮用水卫生检测项目拨款收入80000元，全年共使用饮用水卫生检测项目资金80000元，无结余。

全年共采集水样153个，其中农村饮水水质监测82个，城市水质监测24个，应急处置采样28个，其它日常监测19个。全年水质监测合格样品数为109个，合格率为71.24%；农村饮水水质监测82个，城市水质监测监测21个，全年水质监测合格样品数为86个，合格率为74.78%；城市、农村卫生饮用供水点采样47个，共采水样94个，农村集中式供水采样56个，分散式供水采样26个。合格样46个，合格率为82.14%；农村分散式供水微生物和浊度超标的有5个，合格的有46个，合格率为80.76%，城镇供水单位6个点12个样品全部合格，合格率为100%。达到了预期绩效目标。

四、整体支出绩效情况

2019年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。人员编制、三公经费无变动；预算执行比较到位；管理制度健全，资金使用合规。社会满意度高，保障了单位正常工作运转，控制了全县疾病的流行与暴发。

五、存在的问题及改进措施

一、加强财务力量，充实财务人员，加强财务人员培养。严格财务审核，规范财务行为。

二、根据工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，加大对疾控工作经费投入，保证机关正常运转。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况在政府门户网站予以公开。

七、其他需要说明的问题

无

 

衡山县疾病预防控制中心

2020年9月15日