目   录

第一部分  单位概况

一、机构设置情况及部门职责

  （一）机构设置及部门预算单位构成

  （二）部门职责

第二部分  单位2019年度部门预算情况说明

一、关于 2019 年度预算收支增减变化情况说明

二、部门收支概况

  （一）收入预算

  （二）支出预算      

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费（即公用经费）

（二）"三公"经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五) 政府性基金预算和转移支付资金预算情况

（六）重点项目预算的绩效目标和绩效评价情况

五、预算绩效目标管理

六、专业名词解释

第三部分  单位2019年度部门预算公开表

 

第一部分  单位概况

一、机构设置情况及部门职责

（一）机构设置及部门预算单位构成

根据中共衡山县委、衡山县人民政府《关于印发<衡山县县直党政机关机构设置的通知》（山发[1994]19号）精神，县档案局是正科级全额拨款参照公务管理单位，单位下设办公室、档案管理股、业务指导股等3个股室，共有编制10名。截止至2018年12月底县档案局实有人数15人，其中财政供养在职12人，离退休2 人，临聘1人。机构设置与部门职责暂未有新的文件。按照有关规定，全部纳入2019年部门预算编制范围。

中共衡山县档案局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 

（二）主要工作职责

1.负责档案工作法规在全县的宣传、贯彻、实施和行政执法工作。

2.负责制订全县全县档案事业发展规划，制定档案工作和规章制度、并组织实施。

3.组织、指导、检查、监督、协调县行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

4.负责对机关、团体、企事业单位档案室建设进行指导。

5.负责全县档案管理工作人员的专业教育和档案专业技术职称的评审报批工作。

6.开展档案科学技术研究，组织学术交流。

7.集中统一管理县直党政群机关和乡镇党委、政府的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

8.负责应进馆档案资料的接收、征集和馆内档案资料的整理、保管、鉴定、统计、编研、利用等工作。

9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作事项。

 

第二部分  单位2019年度部门预算情况说明

一、关于 2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年度部门年初预算总收入为158.82万元，总支出数为 158.82万元，全部为财政拨款。2018 年度部门年初预算总收入为136.65万元，总支出数为 136.65万元，全部为财政拨款。与上年相比预算收支均有所增加，增加的原因主要是今年因新馆搬迁，项目经费有所增加。

二、部门收支概况

（一）收入预算  

全年收入预算总计158.82万元。其中:经费拨款158.82万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付安排0万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，对附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

(二) 支出预算

全年支出预算总计158.82万元。其中基本支出107.58万元（工资福利支出93.96万元、一般商品和服务支出13.62万元、对个人和家庭的补助0万元）、项目支出51.24万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0 万元。

全年预算收支平衡。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入158.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为107.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、公务交通补贴、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为51.24万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出。其中：档案保管费11万，档案保护费9.44万、档案事业经费10.8万，档案馆搬迁10万，运行电费10万。

四、其他重要事项说明    

1.机关运行经费（即公用经费）。2019年县档案局机关运行公用经费一般公共预算拨款6万元。

2.“三公”经费预算。2019年，县档案局“三公”经费公共财政预算安排数为1.4万元，其中公务接待费1.4万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少0.04万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约。

3.政府采购情况。2019年政府采购预算总计100万元，主要是主要是利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月31日，县档案局资产总额96.83万元，其中流动资产28.99万元，固定资产67.84万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

5、政府性基金预算和转移支付资金预算情况

2019年本单位无政府性基金预算和转移支付资金预算。

6、重点项目预算的绩效目标和绩效评价情况

2019年度预算重点项目预算为100万元，主要利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

五、预算绩效目标管理

本部门整体支出绩效目标年度预算申请142.67万元，基本支出107.58万元，项目支出51.24万元。

其中专项资金绩效目标，合计51.24万元：

1、持续项目档案保管费11万，档案保护费9.44万，主要是全年负责馆藏40多万卷档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

2、持续项目档案事业经费10.8万，应进馆档案资料的接收、征集和馆内档案资料的整理、保管、鉴定、统计、编研、利用等工作。

3、档案馆搬迁10万，主要是用于县档案馆整体搬迁工作。

4、运行电费10万，因新馆设备设施齐全，电梯，空调各项设备运行耗电较大。所以主要用于新馆设备设施的正常运转。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第三部分  单位2019年度部门预算公开表

附件：

衡山县档案局2019年部门预算公开表

 

 

衡山县档案局  

2019年4月24日