衡山县史志办2018年决算编制说明

衡山县史志办2018年决算编制说明

  

第一部分  单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算公开表

1、部门收入支出决算总表(财决01表)

2、部门收入决算表(财决03表)

3、部门支出决算表(财决04表)

4、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08表)

7、部门决算相关信息统计表(一般公共预算财政“三公”经费支出决算表)

8、.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

注:以上部门预算报表中,本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故本表无数据。

 

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  单位概况

一、部门职责  

1. 负责征编全县各个时期的党史资料;对全县重大党史文件组织专题调查;完成省、市党史部下达的党史专题资料征集任务;并负责承担县委党史工作领导小组的日常工作。  

2. 负责制订全县修志规划,组织和指导县直机关各部门、各单位、各乡镇编纂志书的工作。  

3. 负责县志总纂及其出版发行工作。  

  4. 负责转化利用党史、方志研究成果,充分发挥其资政、育人、存史的作用。  

  5. 根据需要编辑地情丛书和各种资料汇编,为社会各界提供服务。  

  6. 动员和组织广大老干部参与党史工作,撰写回忆录,负责县委党史联络组活动的具体组织工作。  

7. 承办县委、政府和上级业务部门交办的其它事项。  

二、机构设置情况及部门职责  

(一)机构设置

衡山县史志办公室是县委、县人民政府主管地方史志征集、研究、宣传、编修工作的直属事业单位,属于正科级参照公务员法管理全额拨款单位,执行事业单位财务会计制度。根据县委、县人民政府《关于印发<衡山县县直机构改革方案的实施意见>的通知(山发【2002】4号)精神,将县委党史资料征集办公室与县地方志编纂委员会办公室合并,组建衡山县史志办公室,对外保留县委党史资料征集办公室、县地方志编纂委员会办公室两块牌子。根据《中共衡山县委机构编制委员会<关于印发衡山县史志办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(山编通字【2002】70号)、《中共衡山县委机构编制委员会关于明确县史志办编制事项的批复》,史志办设包括办公室、编辑部、征发股等3个职能股室, 共有编制6 名,实有人数11 人,财政供养人员在职5 人 ,离退休6 人。

 

 

(二)部门决算单位构成

本办无二级预算单位,因此党史研究窒2018年部门决算即党史研究室本级2018年部门决算。按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况,全部纳入2018年部门决算编制范围。

 按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。   全部纳入2018年部门决算编制范围。

 

第二部分 2018部门决算表

 

部门收支决算总表

部门:史志办                                                                                                        公开01

                                                                                                                          单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

116.07

一、一般公共服务支出

14

119.38

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

16


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

17


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

19


七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

20



8


八、社会保障和就业支出

21



9


九、卫生健康支出

22



10



23


本年收入合计

11

116.07

本年支出合计

24

 119.38

         用事业基金弥补收支差额

12

0.00

                结余分配

25


         年初结转和结余

13

31.47

                年末结转和结余

26

28.16


14



27


总计

15

147.54

总计

28

147.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

部门收入决算表

部门: 史志办                                                                                                      公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

116.07

116.07






201

一般公共服务支出

101.29

101.29






20136

其他共产党事务支出

98.29

98.29






2013601

  行政运行

10.00

10.00






2013602

  一般行政管理事务

3.36

3.36






2013699

  其他共产党事务支出

84.94

84.94






20199

其他一般公共服务支出

3.00

3.00






2019999

  其他一般公共服务支出

3.00

3.00






207

文化体育与传媒支出

14.55

14.55






20799

其他文化体育与传媒支出

14.55

14.55






2079999

  其他文化体育与传媒支出

14.55

14.55






208

社会保障和就业支出

0.23

0.23






20801

人力资源和社会保障管理事务

0.23

0.23






2080101

  行政运行

0.23

0.23






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门:  史志办                                                                                                              公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

119.38

47.70

71.68




201

一般公共服务支出

107.81

45.66

62.15




20136

其他共产党事务支出

106.76

45.39

61.37




2013601

  行政运行

9.81

9.81

0.00




2013602

  一般行政管理事务

3.36

3.36

0.00




2013699

  其他共产党事务支出

93.60

32.23

61.37




20199

其他一般公共服务支出

1.05

0.27

0.78




207

文化体育与传媒支出

11.34

1.80

9.53




20799

其他文化体育与传媒支出

11.34

1.80

9.53




2079999

  其他文化体育与传媒支出

11.34

1.80

9.53




208

社会保障和就业支出

0.23

0.23

0.00




20801

人力资源和社会保障管理事务

0.23

0.23

0.00




2080101

  行政运行

0.23

0.23

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:史志办                                                                                                             单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

116.07

一、一般公共服务支出

15

107.81

107.81


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16





3

0.00

三、国防支出

17





4

0.00

四、公共安全支出

18





5

0.00

五、教育支出

19





6

0.00

六、科学技术支出

20





7

0.00

七、文化体育与传媒支出

21

11.37

11.37



8


八、社会保障和就业支出

22

0.23

0.23


















本年收入合计

9

116.07

本年支出合计

23

119.38

119.38


年初财政拨款结转和结余

10

31.47

年末财政拨款结转和结余

24

28.16

28.16


一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

147.54

总计

28

147.54

147.54


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:史志办                                                                                                       公开05

                                                                                                                         单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

119.38

47.70

71.68

201

一般公共服务支出

107.81

45.66

62.15

20136

其他共产党事务支出

106.76

45.39

61.37

2013601

  行政运行

9.81

9.81

0.00

2013602

  一般行政管理事务

3.36

3.36

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

93.60

32.23

61.37

20199

其他一般公共服务支出

1.05

0.27

0.78

207

文化体育与传媒支出

11.34

1.80

9.53

20799

其他文化体育与传媒支出

11.34

1.80

9.53

2079999

  其他文化体育与传媒支出

11.34

1.80

9.53

208

社会保障和就业支出

0.23

0.23

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.23

0.23

0.00

2080101

  行政运行

0.23

0.23

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:   史志办                                                                                                                             公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 38.58

302

商品和服务支出

 7.32

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

26.88

30201

  办公费

 2.35

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 0.65

30202

  印刷费

 0.21

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 3.62

30203

  咨询费

 0.13

310

资本性支出


30106

  伙食补助费

 0.96

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

 0.36

30206

  电费

  0.03

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

 0.03 0.030.00.03 0.03

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 0.32

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

 0.17

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

 0.07

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 2.40

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 0.92

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 3.20

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 1.8

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 0.005

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 0.32

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 0.04

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

 1.48

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

 0.28

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 1.92

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

 0.12

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.31 

30239

  其他交通费用

 0.04







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 0.88




人员经费合计

 40.38

公用经费合计7.32


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:史志办                                                                                                                         公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.72

 0

 0

 0

 0

 3

 1.67

 0

 0

 0

 0

 1.67

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:  史志办                                                                                                                     公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度,收、支总计 235.45 万元。与2017年相比,增加 14.43万元,增长6.53 %,主要是因为项目支出增加。  

二、收入决算情况说明

本年收入合计 116.07 万元,其中:财政拨款收入116.07 万元,占 100 %;上级补助收入0万元;事业收入 0万元;经营收入 0 万元附属单位上缴收入0 万元;其他收入0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  119.38万元,其中:基本支出 47.70 万元,占 39.96%。 ;项目支出 71.68万元, 占 60.04%。上缴上级支出  0万元 ;经营支出 0 万元,;对附属单位补助支出  0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计  235.45 万元,与2017年相比,2017年相比,增加 14.43万元,增长6.53 %,主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出119.38 万元,占本年支出合计的 100 %,与2017年相比,财政拨款支出增加 15.92 万元,增长15.39%,主要是因为项目支总增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 119.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  107.81 万元,占90.31%;其他文化坏蛋传媒支出  11.34 万元,占 9.50 %;行政运行0.23万元。

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 84.14 万元,支出决算数为 119.38 万元,完成年初预算的 141 %,其中:人员经费40.38万元,日常公用经费7.32万元,项目支出71.68万元。  

  (1)工资福利支出39.99万元  

  (2)商品和服务支出77.21万元  

  (3)对个人和家庭的补助2.17万元  

  其中:基本工资26.88万元,奖金4.04万元,伙食补助费1.95万元,其他工资福利支出3.22万元,医疗费0.32万元,住房公积金2.40万元     

  (4) 商品和服务支出77.21万元。其中:办公费6.36万元,印刷费33.96万元,邮电费0.31万元,差旅费0.24万元,维修(护)费1.02万元,租赁费0.80万元,会议费1.64万元,培训费2.19万元,公务接待费1.67万元,专用材料费1.36万元,劳务费3.02万元,委托业务费17.75万元,工会经费1.92万元,福利费0.12万元,其他交通费用1.61万元,其他商品和服务支出3.11万元 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 47.70万元,其中:人员经费 40.38 万元,占基本支出的 84.65 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费  7.32 万元,占基本支出的15.36 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位一般公共预算“三公”经费支出情况:因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费预算数为1.72万元,实际支出1.67万元共安排国内公务接待20批次,接待人次64人;对比2017年度的实际支出 1.63万元,我办较好的落实县委县政府县财政局要求,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序,略微超支。单位无公务用车购置及运行维护费

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算  1.67 万元,占 100 %,全年共接待公务接待22批次,接待人次68人发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故没有决算情况说明。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度预算绩效情况说明: 根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中级项目 8个,共涉及资金71.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从整体上看,2018年本办资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。各项项目资金其主要用途是主要用于各类书籍的编纂、印刷、出版等。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则。

 

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 7.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少) 2 万元,增长 26.6 %。主要原因是:机关运行经费主要用于开支用于日常的办公费、伙食补助费等机关运行经费情况说明。 

(二)一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费  1.64 万元,用于召开年鉴评议会会议,人数 50 人,内容为年鉴两次评议会审稿;开支培训费 2.19  万元,用于开展年鉴业务培训,人数 70 人次,内容为年鉴征集与资料整理与组合业务培训。

)政府采购支出情况

本部门2018政府采购支出总额 25.28万元。 其中:政府采购服务支出25.28万元,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额为0万元。(本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

 

 

 

(四)国有资产占用情况

国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日,衡山县史志办资产总额49.02万元,其中流动资产32.18万元,固定资产16.84万元,在建工程0万元,无形资产0万元。 

  、资产情况说明:固定资产年初原值14.53万元,年末原值16.84万元,有所增加。 经过正规程序报批,2018年报废固定资产原值56128元,购置固定资产79191元,这样一来在年初原值中净增23063元。 固定资产年初原值16.84万元,年末原值16.84万元,增加。 固定资产累计折旧6.89万,固定资产净值9.95万元 。其中:通用设备数量23台,原值11.58万元,累计折旧5.14万元,净值6.44万元;家具、用具类数时24个(套),原值5.26万元,累计折旧1.75万元,净值3.51万元。在建工程0万元,无形资产0万元。 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2018年度部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共衡山县史志办(盖章)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门、单位基本情况

史志正科级全额拨款单位,共有编制6 名,实有人数11人,财政供养人员在职5 、离退休6人。

二、主要工作职责

1.负责征编全县各个时期的党史资料;对全县重大党史文件组织专题调查;完成省、市党史部下达的党史专题资料征集任务;并负责承担县委党史工作领导小组的日常工作。

2.负责制订全县修志规划,组织和指导县直机关各部门、各单位、各乡镇编纂志书的工作。

3.负责县志总纂及其出版发行工作。

4.负责转化利用党史、方志研究成果,充分发挥其资政、育人、存史的作用。

5.根据需要编辑地情丛书和各种资料汇编,为社会各界提供服务。

6.动员和组织广大老干部参与党史工作,撰写回忆录,负责县委党史联络组活动的具体组织工作。

7.承办县委、政府和上级业务部门交办的其它事项。

三、基本支出情况

本单位全年基本支出47.70万元。其中:其中工资福利支出38.58万元,商品和服务支出7.32万元,对个人和家庭的补助1.8万元。

四、项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年各项专项资金共投入80.6万元:其中《衡山年鉴》编纂出版经费28万元,《党史联络组》活动经费3.1万元,党史县志工作经费8万元,《中国共产党衡山历史》编纂经费15万元,古志点校》工作经费10万元,党史宣传教育经费1.5万元,《衡山县志》工作经费5万元,《衡山名镇名村志》10万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2018年项目支出共计71.68万元,其中《衡山年鉴》编纂出版经费279798元,《党史联络组》活动经费30536元,党史县志工作经费79990元,《中国共产党衡山历史》编纂经费142627元,《古志点校》工作经费67796元,党史宣传教育经费11676元,《衡山县志》工作经费35120.5元,《衡山名镇名村志》69217.57元。主要用于各类书籍的编纂、印刷、出版等。

五、部门整体支出绩效情况

根据考核评分细则,从整体上看,2018年史志办资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。

史志办各项项目资金其主要用途是主要用于各类书籍的编纂、印刷、出版等。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

六、存在的主要问题及下一步改进措施

主要存在问题:一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面预算不够细致,出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况。

改进措施和有关建议:一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好各项目资金的预算工作,即要确保各项工作顺利的开展,更要做好厉行节约,力争把成本降低。

2018年项目支出共计71.68万元,其中《衡山年鉴》编纂出版经费279798元,《党史联络组》活动经费30536元,党史县志工作经费79990元,《中国共产党衡山历史》编纂经费142627元,《古志点校》工作经费67796元,党史宣传教育经费11676元,《衡山县志》工作经费35120.5元,《衡山名镇名村志》69217.57元。主要用于各类书籍的编纂、印刷、出版等。

                                           

 

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

史志办在2018年整体支出绩效情况良好,已按规定公开。

 

附件:

1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2018年度县级专项资金绩效目标自评表


部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标

二级指标

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

 

10

预算配置

 

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

三公经费变动率

5

三公经费变动率0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算执行

 

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

40

 

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

5.3

三公经费控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

 7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6 

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。


 8

                                                                                                                                       

 

60

预算管理

 

40

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


 6

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

 

30

职责履行

 

8

重点工作实际完成率

8

根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)×8


 8

履职 效益

 

22

经济效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。


社会效益

 10

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 3

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:衡山县史志办      

财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职人数

控制率

5

11


经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

16299

17200

16743

   1、公务用车购置和维护经费

 0

0 

0 

       其中:公车购置

 0

0 

 0

             公车运行维护

 0

0 

0 

   2、出国经费

 0

0 

 0

   3、公务接待

16299

17200

16743

项目支出:

454423


716761.07

  1、业务工作专项(一个项目一行)








  2、运行维护专项(一个项目一行)








3级专项资金(一个专项一行)




《衡山年鉴》编纂出版经费

233000

280000

279798

《衡山乡镇志》出版编纂经费

99721



《党史联络组》活动经费

20000

31000

30536

党史县志工作经费

50000

80000

79990

《毛泽建烈士传》编纂出版经费

3502



《中国共产党衡山历史》编纂经费

23200

150000

142627

《古志点校》工作经费


100000

67796

党史宣传教育经费


15000

11676

《衡山县志》工作经费

25000

50000

35120.5

《衡山名镇名村志》


100000

69217.57

公用经费

106752.9

25000

683158 .1

    其中:办公经费

15681.9

10000

23506.59

          水费、电费

5426 

3000


印刷费

22000

1000

2118

邮电、差旅、其他交通

8478

2000

1443

          会议费、培训费

750 

1000 

 50

维修费、劳务费

20147

4000

11960

公务接待费

9930

4000

3199

工会经费、福利

19620


20400

专用材料、咨询



1732

其他商品服务支出

4720


8796.6

政府采购金额

——

272000

252800 

部门基本支出预算调整 

——



楼堂馆所控制情况
2018年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率







厉行节约保障措施


说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

2018年度县级专项资金绩效目标自评表


专项资金名称

 《党史联络》专项经费

负责人

及电话

 熊仲荣

县级主管部门

财政局 

实施单位

衡山县委党史研究室

项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额

31000

30536

98.50% 

其中:中央、省、市补助




  县级资金

31000

30536

98.50% 

      其他资金




年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

《党史联络》专项经费

完成 

        

一级指标

二级指标

三级指标


年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

         

数量指标

 审稿

 3次




 考察培训教育

 1次









质量指标

党史联络完成情况


完成党史联络计划

审稿验收通过





成效好







时效指标

 2018年全年


2018年全年

2018年全年












成本指标

 费用


31000

30536












……






效益   指标

经济效益指标
















绩效指标

         

生态效益  指标
















可持续影响指标
















……






满意度指标

服务对象满意度指标











 满意率


满意率95%以上

满意率100%


……






说明

请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无

 

2018年度县级专项资金绩效目标自评表


专项资金名称

 《党史县志》专项经费

负责人

及电话

 熊仲荣

县级主管部门

财政局 

实施单位

衡山县委党史研究室

项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额

80000

79990

99.98% 

其中:中央、省、市补助




  县级资金

80000

79990

99.98% 

      其他资金




年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

《党史县志》专项经费

完成 

        

一级指标

二级指标

三级指标


年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

         

数量指标

省委党史研究室编纂《湖南改革开放实录》选题


1篇

2篇


省委党史研究室编纂《湖南党委工作纪(2018)》


1篇

2篇


市委党史研究室编纂《中共衡阳市委执政纪事南党委工作纪事(2018)》


1篇

2篇


市委党史研究室组织征集水口山工人运动论文


1篇

2篇


“南岳衡山杯”学术论文


1篇

2篇


《湖湘红色遗址概览》(补充部分)


1篇

2篇


《湖湘红色手迹》


1篇

2篇


《湖湘红色诗选》


1篇

2篇


质量指标

党史县志完成情况


完成党史县志编纂计划

圆满完成党史县志编辑任务












时效指标

 2018年全年


2018年全年

2018年全年












成本指标

 编辑费用


80000

79990












……






效益   指标

经济效益指标
















绩效指标

         

生态效益  指标
















可持续影响指标
















……






满意度指标

服务对象满意度指标











 满意率


满意率95%以上

满意率100%


……






说明

请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无

 

 

 

 

2018年度县级专项资金绩效目标自评表


专项资金名称

 《古志点校》专项经费

负责人

及电话

 熊仲荣

县级主管部门

财政局 

实施单位

衡山县委党史研究室

项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额

100000

67796

67.80% 

其中:中央、省、市补助




  县级资金

100000

67796

67.80% 

      其他资金




年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

《古志点校》专项经费

完成 

        

一级指标

二级指标

三级指标


年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

         

数量指标

原卷


1部

1部


数字化


1部

1部


Words记事本版面


8000版

1000版


电子卷


8000页

1000页


整书点校


2次

4次


质量指标

古志点校完成情况


完成古志点校计划

圆满完成古志点校出版任务












时效指标

 2018年全年


2018年全年

2018年全年












成本指标

 出版费用


100000

67796












……






效益   指标

经济效益指标
















绩效指标

         

生态效益  指标
















可持续影响指标
















……






满意度指标

服务对象满意度指标











 满意率


满意率95%以上

满意率100%


……






说明

请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无

 

 

 

2018年度县级专项资金绩效目标自评表




专项资金名称

 《中国共产党衡山历史》专项经费

负责人

及电话

 熊仲荣


县级主管部门

财政局 

实施单位

衡山县委党史研究室


项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA


年度资金总额

150000

142627

95.08% 


其中:中央、省、市补助





  县级资金

150000

142627

95.08% 


      其他资金





年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况


《中国共产党衡山历史》专项经费

完成 


        

一级指标

二级指标

三级指标


年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施


         

数量指标

目录(部分)


8个

9个



资讯辑录(部分)


4个

5个



编纂整部书总印刷字数


50万字

62万字



征集资料单位


160个

168个



印刷数


1000册

1000册



质量指标

中国共产党衡山历史出版完成

情况


完成2018年中国共产党衡山历史出版计划

圆满完成2018中国共产党衡山历史出版任务















时效指标

 2018年全年


2018年全年

2018年全年















成本指标

 出版费用


150000

142627















……







效益   指标

经济效益指标



















绩效指标

         

生态效益  指标



















可持续影响指标



















……







满意度指标

服务对象满意度指标













 满意率


满意率95%以上

满意率100%



……







说明

请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无


 

 

2018年度县级专项资金绩效目标自评表


专项资金名称

 《衡山名镇名村志》专项经费

负责人

及电话

 熊仲荣

县级主管部门

财政局 

实施单位

衡山县委党史研究室

项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额

100000

69217.57

69.22% 

其中:中央、省、市补助




  县级资金

100000

69217.57

69.22% 

      其他资金




年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

《衡山名镇名村志》专项经费

完成 

        

一级指标

二级指标

三级指标


年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施


数量

聘请人员工资


3.6万

3.2万


会议费


2万

0.8万


资料费


1.6万

1.6万


差旅费


1.4万

0.8万


照片稿酬


1.4万

0.5万


质量指标

衡山名镇名村志完成情况


完成2018年衡山名镇名村志计划

圆满完成2018衡山名镇名村志编纂任务












时效指标

 2018年全年


2018年全年

2018年全年












成本指标

 编纂印刷费用


100000

69217.57












……






效益   指标

经济效益指标
















绩效指标

         

生态效益  指标
















可持续影响指标
















……






满意度指标

服务对象满意度指标











 满意率


满意率95%以上

满意率100%


……






说明

请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无

 

 

2018年度县级专项资金绩效目标自评表


专项资金名称

 《衡山年鉴》专项经费

负责人

及电话

 熊仲荣

县级主管部门

财政局 

实施单位

衡山县委党史研究室

项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额

280000 

279798

99.93% 

其中:中央、省、市补助




  县级资金

280000 

279798

99.93% 

      其他资金




年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

《衡山年鉴》专项经费

完成 

        

一级指标

二级指标

三级指标


年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

         

数量指标

征集资料单位


160个

168个


总栏目


27个

27个


彩页


30张

44张


编纂整部书总印刷字数


80万字

84.5万字


正文插图


280张

300张


印刷数


1000册

1000册


质量指标

年鉴出版完成

情况


完成2018年年鉴出版计划

圆满完成2018年鉴出版任务












时效指标

 2018年全年


2018年全年

2018年全年












成本指标

印刷、出版等费用


280000 

279798












……






效益   指标

经济效益指标
















绩效指标

         

生态效益  指标
















可持续影响指标
















……






满意度指标

服务对象满意度指标











 满意率


满意率95%以上

满意率100%


……






说明

请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无

 

 

2018年度县级专项资金绩效目标自评表


专项资金名称

 《衡山县志》专项经费

负责人

及电话

 熊仲荣

县级主管部门

财政局 

实施单位

衡山县委党史研究室

项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额

50000

35120.5

70.24% 

其中:中央、省、市补助




  县级资金

50000

35120.5

70.24% 

      其他资金




年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

《衡山县志》专项经费

完成 

        

一级指标

二级指标

三级指标


年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

         

数量指标

衡山县古代书院选介征集、编写


10个

11个


曾国藩女婿:子女不许做官,纪念文章


1篇

1篇


改革开放40周年纪念文章


1篇

2篇



经济“大发展”


1篇

1篇








质量指标

县志志编纂完成

情况


完成2018年县志编纂计划

圆满完成2018县志编纂任务












时效指标

 2018年全年


2018年全年

2018年全年












成本指标

 编纂印刷费用


50000

35120.5












……






效益   指标

经济效益指标
















绩效指标

         

生态效益  指标
















可持续影响指标
















……






满意度指标

服务对象满意度指标











 满意率


满意率95%以上

满意率100%


……






说明

请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无

2018年度县级专项资金绩效目标自评表


专项资金名称

 党史宣传教育专项经费

负责人

及电话

 熊仲荣

县级主管部门

财政局 

实施单位

衡山县委党史研究室

项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额

15000

11676

77.84% 

其中:中央、省、市补助




  县级资金

15000

11676

77.84% 

      其他资金




年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

《衡山县志》专项经费

完成 

        

一级指标

二级指标

三级指标


年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

         

数量指标

发行《湘潮》杂志征订


110册

139册
























质量指标

党史宣教完成

情况


完成2018年党史宣教计划

圆满完成201党史宣教任务












时效指标

 2018年全年


2018年全年

2018年全年












成本指标

 征订费用


15000

11676












……






效益   指标

经济效益指标
















绩效指标

         

生态效益  指标
















可持续影响指标
















……






满意度指标

服务对象满意度指标











 满意率


满意率95%以上

满意率100%


……






说明

请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无


 
 

                                      2019年9月11日


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