目 录
第一部分 单位概况
一、机构设置入部门决算单位构成
二、部门职责
三、工作情况
第二部分 2020年度部门决算公开表
第三部分 单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入支出决算情况说明
（一）资产结构分析
（二）收入结构分析
（三）支出结构分析
1.工资福利支出
2.商品和服务支出
3.对个人和家庭的补助
4. 其它支出
三、“三公”经费支出情况
四、固定资产情况
五、其他重要事项说明
1、机关运行经费情况说明
2、国有资产占用情况说明
3、政府采购支出情况说明
六、政府性基金预算收入支出决算情况
七、预算绩效绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第五部分 单位2020年度部门决算公开表
第六部分 2020年度部门整体支出绩效自评报告
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
第一部分：单位概况
一、机构设置及部门决算单位构成
根据市委编办《中共衡阳市委机构编制委员会办公室<关于衡山县机构改革涉改科级事业单位调整的批复>》(衡编办复字(2019) 3号)，将衡山县档案局(衡山县档案馆)承担的行政职能划入县委办公室，衡山县档案馆调整为县委办公室所属正科级公益类事业单位，主要负责档案的接收、收集、整理、保管和利用工作。
根据县编办《关于印发<衡山县档案馆机构编制方案>的通知》（山编字（2019）31号），衡山县档案馆为县委办公室所属正科级公益类全额拨款事业单位，内设机构3个股室，分别为办公室、接收管理股、查阅利用股。共有编制12名，设馆长1名，副馆长2名，股室负责人3名。至2020年12月底，实有人数14人，其中财政供养在职10人，离退休4人。按照有关规定，全部纳入2020年部门决算编制范围。
中共衡山县档案馆只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
二、部门职责
1、负责接收按规定应移交进馆的各类档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在衡山活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。
2、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。
3、围绕县委和县政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经主管部门批准公布档案文件和史料。
4、利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。
5、制订县档案馆干部队伍建设规划，组织参加档案专业教育和档案干部培训工作。
6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
三、工作情况
2020年，衡山县档案馆认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，廉洁自律，规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。
第二部分：2020年度部门决算公开表
文档下部附有决算公开表，单独公开。
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、决算收支增减变动
2020年决算收入总计212.63万元，决算支出总计206.34万元。与年初预算 142.67万元相比，收入增加了69.96万元、支出增加63.67万元。主要原因：重点项目“档案信息化建设”100万单独列支，未纳入年初预算总额。
二、收入支出决算情况说明
（一） 资产结构分析：年末资产总额159564.26元。其中：现金22652元，财政应返还额度76342元，固定资产原值360707元，固定资产净值60570.26元。
（二） 收入结构分析：年末收入总额为2126345.61元，年初结转和结余36035.47元。其中：财政拨款收入2148991.08元，其他收入13390元。
（三） 支出结构分析：年末支出总额2063387.08元。其中：工资福利支出1246041.09元，商品和服务支出759145.99元，对个人和家庭的补助26200元，其它支出3200元。（基本支出1131856.74元，项目支出931530.34元）
（1）工资福利支出1246041.09元。
其中：基本工资390222元，津贴补贴325257元，奖金82685元，伙食补助费90770元，机关事业单位基本养老保险费102365.44元，职工基本医疗保险费60747.12元，其他社会保障缴费20263.99元，住房公积金120048元，其他工资福利支出53681.54元。
（2）商品和服务支出759145.99元。
其中：办公费53189.14元，印刷费18985元，水费3000元，电费55785.99元，邮电费13000元，差旅费14100元，维修（护）费440元，租赁费2998元，培训费10611元，公务接待费7050.56元，劳务费70726.3元，委托业务费384780元，工会经费43900元，其他交通费用80580元。
（3）对个人和家庭的补助26200元。
其中：生活补助5000元，助学金1000元，奖励金16200元，其他对个人和家庭的补助4000元。
（4）其它支出32000元。
其中：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴32000元。
三、“三公”经费支出情况
2020年度“三公”经费预算公务接待费1.4万元，年终实际支出0.71万元。共国内公务接待4批次，合计20余人次。主要原因是：搬迁至新档案馆后，开放了两个展厅，接待人数众多，另外今年还接受了省档案局对新馆建设项目验收、省市农业农村局对农村经营权确权档案验收、县文明办对我馆申报创建县级文明单位工作验收，接待了耒阳市档案馆和南岳区档案馆的参观学习等，所以今年公务接待费比往年较高，但没有超支。单位无公车。
四、固定资产情况
固定资产年初原值355227元，年末原值360707元，购买电脑一台5480元，固定资产净值60570.26元。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出18.62万元，比年初预算数增加了7.62万元，主要原因是：新馆搬迁后，两展馆接待人员较多，各项费用都有所增加。
2.国有资产占用情况说明。截止2020年12月31日，衡山县档案馆资产总额15.96万元，其中流动资产9.9万元，固定资产6.06万元，其中单位价值10万以上通用设备0台；单位车辆0辆，在建工程0万元，无形资产0万元。
3.政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出38.48万元，属于委托服务费用。全部用于档案信息化扫描工作，与衡阳市隆兴电子科技有限公司签订合同；
六、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入支出决算情况
七、预算绩效绩效情况说明
2020年度预算绩效情况说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中重点项目1个，共涉及资金92.8万元，本年支付38.48万元。因疫情原因，开工比较晚，未能及时完工。但从整体上看，2020年本馆资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项项目资金其主要用途是主要用于县档案馆的各项建设和发展。总之，我馆在2020年整体支出绩效情况良好。
第四部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
3、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9、)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
10、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
第五部分 单位2020年度部门决算公开表
第六部分 2020年度部门整体支出绩效自评报告
衡山县档案馆
2021年9月2日
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