目 录
第一部分 衡山县社会治理和网格化信息中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分衡山县社会治理和网格化信息中心部门概况
一、部门职责
(一)根据社会治理有关法律法规政策，负全县社会治理有关问题的调査研究，向县委、县政府、县委政法委提出相关工作建议;
(二)负责组织协调全县社会治安防控体系建设，依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统，实现对全县社会治安状况的实时监控、分析研判；
(三)协调、推动实有人口服务管理、流动人口和出租服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等涉及多个部门的社会治理工作;
(四)依托综治信息系统，建立统一的服务管理平合，对涉访涉稳、易肇事肇祸精神病患者等重点人员实行监控管理，对县城区群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈；
(五)协调推动矛盾纠纷多元化解工作，组织协调相关单位调解县内跨区、跨部门的矛盾纠纷，对不属于本部门调解范围的矛盾纠纷，指定相应的责任单位予以调解；
(六)掌握全县各级各部门综治工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形勢的整体研判、动态监测，并提出督办建议，协助县委政法委对全县各级各部门开展综治民调、平安创建工作进行督导检查、考核评价;
(七)负责全县网格化信息系统建设和管理，有机整合分散在各部门(单位)的信息资源。对全县各乡镇、村(社区)开展社会治理网格化工作进行考核评价。协调指导网格化信息管理工作，依托信息系统，建立覆盖全县的网格化服务管理平台。
(八) 负责宣传流动人口和出租屋管理相关法律法规，熟掌、掌握县内流动人口和出租屋的基本情况，做好信息录入并立流动人口和出租屋档案。指导、督促流动人员、房 屋出租及承租人依法履行职责，发现各类涉稳、涉恐、涉疆隐患或其它违法犯罪线索及时向有关部门报告。协调有关部门开展流人口和出租屋管理服务，维护流动人 口的合法权益，为流动人口提供法律咨询服务等。
(九)完成上级部门和县委、县政府及县委政法委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我单位内设办公室、社会治理股、网格化管理股、流动人口和出租屋综合管理股、计划财务股五个职能股室，有全额拨款事业编制10名，设主任1名，副主任2 名，股室负责人：5名。
（二）决算单位构成。
2020年部门决算公开单位构成：衡山县社会治理和网格化信息中心本级。
第二部分2020年部门决算表
附决算公开表，随文档公开。
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计708.08 万元，本年为新增单位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计650.65万元，其中：财政拨款收入650.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计365.93万元，其中：基本支出90.69万元，占24.78%；项目支出275.24万元，占75.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计708.08万元，本年为新增单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出365.93万元，占本年支出合计的100%，本年为新增单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出365.93万元，主要用于以下方面：基本支出90.69万元，占总支出的24.78%；项目支出275.24万元，占总支出的75.22%；本年为新增单位。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为76.21万元，支出决算数为365.93万元，完成年初预算的380.16%，其中：
一般公共服务（类）（款）（项）。
年初预算为76.21万元，支出决算为196.53万元，完成年初预算的257.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费正常增长，工作职能加强。
城乡社区支出（类）（款）（项）。
年初预算为0万元，支出决算为167.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度新增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出90.69万元，其中：人员经费25.96万元，占基本支出的28.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费64.73万元，占基本支出的71.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、租赁费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因本单位为新增单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务 用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词 解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 436.59 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 167.43 万元；年末结转和结余 269.16 万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开请作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出64.72万元，比年初预算数增加11.12万元，增长20.75 %。主要原因是：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等增加。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.22万元，用于召开综治民调会议，人数为20人，内容为综治民调调度会议；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本 部门2020年度政府采购支出总额167.43万元，其中：政府采购货物支出167.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门 预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截 至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
第五部分附件
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