目录
第一部分 衡山县妇幼保健计划生育服务中心概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 衡山县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
第三部分 衡山县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 衡山县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、孕产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。
（一）受县卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价；组织实施全县《出生医学证明》管理，孕产妇、儿童死亡评审与死亡调查，妇女和儿童系统保健管理。
（二）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童，托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。
（三）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；承担国家免费孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；负责避孕节育指导、优生遗传检测、婚前医学健康检查、生殖健康监测及生殖健康知识的宣传指导工作。
（四）贯彻执行国家卫生和计划生育法律法规，提高医疗服务质量；负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务；承担妇科疾病普查治疗和“两癌”筛查工作；承担妇儿专科医院临床教学、带教实习等工作。
（五）负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整体、分析、质量控制、汇总上报和网络直报工作；组织实施开展新生儿窒息复苏培训、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、艾梅乙母婴阻断、爱婴医院和妇幼保健机构等级创建，指导实施全县妇幼卫生项目。
（六）完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 衡山县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）内设五部，共33个科室:办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、医院感染管理科、后勤保障科、医疗保险科、保卫科、健康教育科、信息管理科、质控科（病案室）、妇幼保健科（事业拓展科）、产科、孕前优生优育服务科、孕产保健科、儿科、新生儿科、儿童保健科、妇科、妇女保健科、计划生育技术指导科、麻醉科、药剂科、中医科、消毒供应中心、影像科、医学检验科（输血科）、急诊科（危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心）、超声医学科、医疗装备管理科、健康管理科、母婴服务中心。
（二）决算单位构成。衡山县妇幼保健计划生育服务中心
本单位为一级预算单位，不含下属单位。
第二部分 衡山县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算报表
表格见附件
第三部分 衡山县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（1）2019年度上年度结转和结余137.64万元，2019年度收入总计3453.64万元，支出总计3373.41万元，年未结转和结余217.87万元。
（2）2020年度上年度结转和结余399.71万元，2020年度收入总计11306.99万元，支出总计11538.18万元，年未结转和结余168.52万元。
（3）2019年与2020年度相比，收入增加7853.35万元，支出增加8164.77万元。其中本年度收入、支出的增加原因主要为中央发行的地方性债券资金5000万元和迁建项目资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11306.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1573.94万元，占13.92%；政府性基金预算财政拨款收入5000万元，占44.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1721.16万元，占15.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3011.89万元，占26.64%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11538.17万元，其中：基本支出3744.89万元，占32.46%；项目支出7793.28万元，占67.54%；上级补助收入0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（1）2019年度上年度财政拨款结转和结余137.64万元，2019年财政拨款收入总计976.61万元，财政拨款支出总计896.38万元。
（2）本年度上年财政拨款结转和结余399.71万元，本年度财政拨款收入总计6573.94万元，财政拨款支出总计6695.91万元。
（3）与2019年相比，收入增加5597.33万元，支出增加5799.53万元。主要是因为医院迁建项目的财政拨款和中央发行的地方性债券资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般性公共预算财政拨款支出决算总体情况
（1）2019年度一般性公共预算财政拨款支出896.38万元，占本年支出合计的26.57%；
（2）2020年度一般性公共预算财政拨款1695.91万元，占本年度支出合计的14.70%；
（3）与2019年相比，增加799.53万元。主要是因为医院迁建项目的开支。
（二）一般性公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款总支出1695.91万元，主要用工资福利支出329.04万元（其中对个人和家庭的补助3.2万元)，占一般公共预算财政拨款总支出19.40%；商品和服务支出415.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.50%；资本性支出（基本建设）931.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.92%；资本性支出19.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：上年结转结余0万元，年初发预算为12.00万元，支出决算12.00万元，完成年初预算数100%;
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：上年结转结余0万元，年初发预算为40.36万元，支出决算38.05万元，本年度结转结余2.31万元，完成年初预算数94.28%；
（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：上年结转结余0万元，年初发预算为17.76万元，支出决算15.96万元，本年度结转结余1.80万元，完成年初预算数89.86%；
（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：上年结转结余149.48万元，年初发预算为65.49万元，支出决算149.97万元，本年度结转结余65.00万元，完成预算数69.76%；
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：上年结转结余25.30万元，年初发预算为307.38万元，支出决算302.18万元，本年度结转结余30.50万元，完成预算数90.83%；
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：上年结转结余3.79万元，年初发预算为50.82万元，支出决算8.97万元，本年度结转结余45.64万元，完成预算数16.43%；
（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：上年结转结余0万元，年初发预算为15.89万元，支出决算0万元，本年度结转结余15.89万元，完成预算数0%；
（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：上年结转结余73.49万元，年初发预算为223.73万元，支出决算212.66万元，本年度结转结余84.56万元，完成预算数71.55%；
（9）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：上年结转结余0万元，年初发预算为5.00万元，支出决算5.00万元，本年度结转结余0万元，完成预算数100%；
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：上年结转结余0万元，年初发预算为20.18万元，支出决算1.14万元，本年度结转结余19.04万元，完成预算数5.65%；
（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：上年结转结余147.66万元，年初发预算为796.93万元，支出决算931.59万元，本年度结转结余13.00万元，完成预算数98.62%；
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：上年结转结余0万元，年初发预算为18.39万元，支出决算18.39万元，本年度结转结余0万元，完成预算数100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数322.96万元，其中：
人员经费322.96万元，主要包括：基本工资143.76万元，津贴补贴93.12万元，医疗保险1.14万元，养老保险38.05万元，住房公积金43.69万元对个人和家庭的补助3.2万元；
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5000万元；年初结转和结余0万元；支出5000万元，其中基本支出0万元，项目支出5000万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局关于印发《关于2020年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔2021〕84号）文件精神，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，并在衡山县党政门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我中心2020年度绩效目标完成较好。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。
（二）一般性支出情况
2020年度，会议费实际支出1.39万元；培训费实际支出0.56万元。主要为选派技术骨干到上级医院培训学习。
（三）政府采购支出情况
2020年度，我中心政府采购支出总额76.59万元，其中：采购医疗专用设备52.26万元，办公设备13.33万元，服务支出11万元（彩超维保费）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额76.59万元，占政府采购支出总额的100%。
（一）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是医院救护车（车辆所有开支，均由本单位自由资金承担）；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
其他支出：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
“三公经费”：指通过财政拨款资鑫安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
扫一扫在手机打开当前页