衡山县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算公开编制说明-衡山县人民政府门户网站

目录

第一部分、衡山县人民代表大会常务委员会办公室部门基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

（三）人员构成

第二部分、2020年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分、2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

5、政府性基金预算收入支出决算情况

6、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

衡山县人民代表大会常务委员会办公室-2020年部门整体支出绩效评价报告

第一部分、衡山县人民代表大会常务

委员会办公室部门概况

一、部门职责

衡山县人民代表大会常务委员会办公室（以下简称衡山县人大办公室）是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能职责是：

1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2、对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3、对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4、对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6、组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

7、督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9、组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在衡山县工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

15、负责全国人大和内地省、市、县人大来衡山参观接待工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构组成：县人大常委会办事（工作）机构有有办公室和选举任免联络工作委员会，专门委员会有民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。以上内设机构仅为常委会内设工作机构，无独立财务核算。

（二）决算单位构成。衡山县人大办公室是正处级财政全额拨款行政单位，无二级机构。

三、人员构成

至2020年12月，共有编制30名，实有人数57人，其中财政供养在职30人，退休27人。

第二部分、2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡山县人大办公室公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	608.42	一、一般公共服务支出	14	536.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	224.86	四、公共安全支出	15
三、上级补助收入	3		五、教育支出	16
四、事业收入	4		六、科学技术支出	17
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18	44.52
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19	16.26
七、其他收入	7		十一、城乡社区支出	20	224.86
	8		二十二、其他支出	21
本年收入合计	9	833.28	本年支出合计	22	821.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	40.87	年末结转和结余	24	52.19
	12			25
总计	13	874.15	总计	26	874.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡山县人大办公室公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		833.28	833.28
2010101	行政运行	307.48	307.48
2010102	一般行政事务管理	54.75	54.75
2010103	机关服务	1	1
2010804	人大会议	4.00	4.00
2010106	人大监督	13.61	13.61
2010107	人大代表履职能力提升	41	41
2010108	代表工作	67	67
2010109	人大信访工作	3.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	22.5	22.5
2019999	其他一般公共服务支出	45.3	45.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26
2120803	城市建设支出	224.86	224.86
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：衡山县人大办公室公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		821.96	763.94	58.02
201	一般公共服务支出	536.32	512.62	23.7
20101	人大事务	505.55	481.85	23.7
2010101	行政运行	290.32	276.08	14.24
2010102	一般行政事务管理	54.75	54.75
2010103	机关服务	1	1
2010804	人大会议	4.00	4.00
2010106	人大监督	13.61	13.61
2010107	人大代表履职能力提升	40.20	40.20
2010108	代表工作	67	67
2010109	人大信访工作	2.71	2.71
2010199	其他人大事务支出	31.96	22.5	9.46
2019999	其他一般公共服务支出	30.77	30.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费指出	44.52	44.52
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26
2120803	城市建设支出	224.86	190.54	34.32

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县人大办公室单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	608.42	一、一般公共服务支出	15	536.32	536.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.86	四、公共安全支出	16
	3		五、教育支出	17
	4		六、科学技术支出	18
	5		八、社会保障和就业支出	19	44.52	44.52
	6		九、卫生健康支出	20	16.26	16.26
	7		十一、城乡社区支出	21	224.86		224.86
	8		二十二、其他支出	22
本年收入合计	9	833.28	本年支出合计	23	821.96	597.1	224.86
年初财政拨款结转和结余	10	40.87	年末财政拨款结转和结余	24	52.19	52.19
一、一般公共预算财政拨款	11	40.87		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	874.15	总计	28	874.15	649.29	224.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡山县人大办公室公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		597.1	573.4	23.7
201	一般公共服务支出	536.32	512.62	23.7
20101	人大事务	505.55	481.85	23.7
2010101	行政运行	290.32	276.08	14.24
2010102	一般行政事务管理	54.75	54.75
2010103	机关服务	1	1
2010804	人大会议	4	4
2010106	人大监督	13.61	13.61
2010107	人大代表履职能力提升	40.2	40.2
2010108	代表工作	67	67
2010109	人大信访工作	2.71	2.71
2010199	其他人大事务支出	31.96	22.5	9.46
2019999	其他一般公共服务支出	30.77	30.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.78	302	商品和服务支出	205.80	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	143.87	30201	办公费	34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	70.81	30202	印刷费	5.02	30702	国外债务付息
30103	奖金	35.49	30203	咨询费		310	资本性支出	27.71
30106	伙食补助费	8.79	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	23.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.65	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	19.09	31008	物资储备
30113	住房公积金	27.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.68	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	18.12	30215	会议费	51.30	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	4.35
30302	退休费	10.81	30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.1	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	312	对企业补助	3
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	31204	费用补贴	3
30308	助学金		30228	工会经费	5.74	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39906	赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.16	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.42	30239	其他交通费用	43.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30240	税金及附加费用	0.04	39999	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	27.03
人员经费合计		336.9	公用经费合计：236.51

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	0	20	0	1	19	14.22	0	10.51	4.35	6.16	3.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡山县人大办公室公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	224.86	224.86	190.54	34.32	0
2120803	城市建设支出	0	224.86	115.80	190.54	34.32	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位全年收入833.28万元，支出821.96万元，年初结转和结余40.87万元，收支结余52.19万元。

二、收入决算情况说明

全年收入总额为833.28万元，全部为财政拨款收入。其中一般公共预算收入为608.42万元，政府性基金预算收入224.86万元。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计821.96万元。其中：基本支出763.94万元，其中：工资福利支出339.90万元，商品和服务支出240.38万元，对个人和家庭的补助18.11万元，资本性支出165.53万元；项目支出58.02万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位一般公共预算财政拨款收入总额608.42万元，支出总额597.09万元。其中：基本支出573.39万元，项目支出23.7万元。

五、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位政府性基金财政拨款收入总额224.86万元，其中基本支出190.54万元，项目支出34.32万元。

六、其他重要事项说明

1、关于“三公”经费支出说明

本单位一般公共预算“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.51万元，公务接待费支出3.71万元。具体情况如下：公务接待费预算数为19万元，实际支出3.71万元，共安排国内公务接待42批次，接待人次521人。无境外公务接待。

2、机关运行经费情况说明

机关运行经费为236.5万元，主要用于各部门的办公经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府采购经费情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额224.86万元，其中：政府采购货物支出26.22万元、政府采购工程支出137.9万元，政府采购服务支出60.73万元。其中：授予小微企业合同金额224.86万元，占政府采购支出总额的100%。

4、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位资产总额229.96万元，其中流动资产54.49万元，固定资产原值175.46万元，在建工程0万元，无形资产0万元，负债2.3万元，净资产227.66万元。单位公车1辆；单位价值10万元以上通用设备0台；单位价值50万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费，食宿费等支出。

（三）基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

第五部分附件

衡山县人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。 县人大常委会办事（工作）机构有有办公室和选举任免联络工作委员会，专门委员会有民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资产保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

（二）机构职能。对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查；对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；组织人大代表评议县“一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作；办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举；联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作；联系在衡山县工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动；负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道；受理人民群众的来信来访；负责全国人大和内地省、市、县人大来衡山参观接待工作。

（三）人员概况。至2020年12月，共有编制30名，实有人数57人，其中财政供养在职30人，退休27人；公务用车定编1台，现有车辆1台。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年人大机关财政收入为833.28万元，其中财政拨款收入833.28万元，占比100%。

（二）部门财政资金支出情况。

全年支出共计821.96万元，其中：基本支出763.94万元，占总支出的92.94%；其支出构成情况：工资福利支出339.90万元，占基本支出的44.49%；商品和服务支出240.39万元，占基本支出的31.47%；对个人和家庭的补助支出18.11万元，占基本支出的2.37%；资本性支出162.54万元，占基本支出的21.28%；对企业的补助3.00万元，占基本支出的0.39%。

项目支出58.02万元，占总支出的7.06%；其支出构成情况：工资福利支出3.99万元，占项目支出的6.88%；商品和服务支出41.01万元，占项目支出的70.69%；对个人和家庭的补助7.62万元，占项目支出的13.13%；资本性支出5.40万元，占项目支出的9.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，我部门认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据职能和职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥政府职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2020年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况测评，梳理填报，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）结果应用情况。

我部门对整体支出预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。以县财政局支付管理相关规定为准绳，同时结合我县实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。

（二）存在问题。

一是预算编制的准确性有待加强，二是加强内部控制管理制度的建设，不断完善内部控制管理制度。下一步改进措施：一是进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

（三）改进建议。

加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕县委、县政府重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算, 尽量减少预决算差异。

衡山县人大常委会办公室

2021年9月17日