为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据上级相关文件精神，结合我院具体情况，对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门职责
1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。春夏秋冬走健康之路看四季养生网健康饮食养生问题母婴保健养生小常识。
4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10、承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
（二）机构设置情况
衡山县中医医院为独立财务核算的非盈利公益性二级甲等中医医院，是集医疗、科研、教学、预防保健于一体的综合性中医医院，属财政差额拨款的事业单位。医院占地4440万平方米，医疗建筑面积19660平方米，编制病床400张，实际开放病床372张。临床科室分急诊、门诊、住院病区。门诊开设内科、外科、骨伤科、妇产科、眼耳鼻喉科、针灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室；病区开设内1科(脑病康复、心血管病）、内2科（肾病、内分泌、脾胃）、内3科（肿瘤、肺病）、眼耳鼻喉科、妇产科、骨伤科、外科、精神科、针灸推拿科、重症医学科、麻醉科；开设医技科室8个。
（三）人员编制情况
至2022年12月底，医院事业编制人数148人，实有人数371人。其中在职职工307人，退休职工64人。
(四）部门财务情况
根据《会计法》、《预算法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，本单位严格执行经费审批权限及程序，加强了经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。对“三公”经费的管理主要遵照财政厅、省委、省市政府办印发的《国内公务接待管理办法》、《因公临时出国经费管理办法》和《国内会议费管理办法》等制度规定执行。
二、部门支出及绩效情况
(一)部门预决算情况
1、部门预算情况
2022年年初预算安排收入170万元，其中一般公共财政拨款170万元；2022年年初预算安排支出170万元，其中：基本支出170万元，项目支出0万元。
2、部门决算情况
2022年决算总收入为782.73万元，较预算增加612.73万元，总支出为782.73万元，其中：基本支出570.72万元，占总支出的72.91%，项目支出212.01万元，占总支出的27.09%。差异产生的主要原因是增大了公立医院改革支出207万元，中医药专项支出110万，重大公共卫生服务支出80万元，其他基本建设支出212.01万元，其他公共卫生支出3.72万元。
3、“三公”经费执情情况
2022年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费决算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。
4、政府采购执行情况
2022年度政府采购支出880万元，其中：货物类采购预算825万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算55万元。
5、资产管理情况
2022年年末资产总额13966.6万元，负债总额7680.7万元，净资产6285.9万元。截至2022年12月31日，固定资产帐面原值13356.3万元，在用资产10911.3万元，资产使用率81.7%。
（二）资金使用及绩效情况
1、整体绩效目标完成情况
实施期绩效目标:
基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制.
本年度绩效目标:
全年推动落实各项公立医院综合改革任务：聘用与引进专技人才，培养与提升干部水平，合理配置资源，加强信息化建设，规范质控管理，完善绩效分配体系，贯彻落实取消药品加成政策，提升了本单位及本地区医疗服务水平，使得当地就医秩序得到一定的改善。
产出指标完成情况分析：
数量指标
2022年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）占医疗收入的比例为37.72%，较去年同比增长0.4%；门诊量118039人次，较去年同比增长51.1%；出院病人6302人次，较去年增长7.1%；病床使用率54.4%，较去年增长7.6%；出院者平均住院日11.7天，较去年降低0.3%。
质量指标
公立医院每职工平均诊疗人次，每职工平均住院床日占比较上年提高，120车辆安全率100%，采购药品合格率100%，核酸应检尽检核酸检测率100%，县级公立医院医疗服务能力得到提升。
时效指标
已100%完成当年安排项目资金使用。
2.效果情况
效益指标完成情况分析：
经济效益
稳定医务人员基本医疗服务收入，体现劳务价值、技术难度和风险程度，保持稳定。降低群众用药负担，特别是慢病患者到医院购买零加成药品，百姓认可度提升。每门诊人次平均收费水平196.31，较去年降低30.6%；出院患者平均医药费用5294.13元，较去年降低5.2%。全年业务收入5946.98万元，较去年5236.61增加710.37万元，增长13.57%，门急诊收入和住院收入均呈现正增长，稳定在合理水平。
（2）社会效益
保障我县人民身体健康，减轻了患者负担。让利于患者，让百姓享受到医改红利。疫情防控得到有效保障。
3.可持续性影响和社会满意度情况
保障急救患者得到及时救治。缓解患者看不起病、买不起药的问题，提升新冠病毒检测能力、扩大检测范围，做到“早发现、早隔离、早报告、早治疗”。参培中医人员业务水平大幅提高。
医院职工满意度：有所提高。
患者满意度：有所提高。
2、项目绩效目标完成情况
（1）公立医院改革项目
①项目概况
为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，根据山财社Ａ字（2022）0012号文件精神，核定我院2022年公立医院改革本级财政补偿资金60万元，于2022年1月20月下达我院。
②项目绩效目标
长期目标:基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。
年度目标:全年推动落实各项公立医院综合改革任务：聘用与引进专技人才，培养与提升干部水平，合理配置资源，加强信息化建设，规范质控管理，完善绩效分配体系，贯彻落实取消药品加成政策，提升了本单位及本地区医疗服务水平，使得当地就医秩序得到一定的改善。
③项目资金管理情况
在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
④项目资金使用情况
该项目资金主要用于人才培养及政策性亏损补贴等投入，使用明细如下：共使用60万元。完成率100%，其中：医务人员进修培训费用5.84万元、政策性亏损补贴54.16万元。
⑤项目绩效指标完成情况
Ⅰ项目成本控制情况。
按照绩效指标该项目60万元，成本指标完成100%，成本控制100%达标。
Ⅱ项目完成质量。
按照绩效指标我院培训人次75人次，人才培养合格率100%，指标达标。
Ⅲ项目的效益性分析。
按照绩效指标该项目完成率100%
Ⅳ项目实施对经济和社会的影响。
按照绩效指标该项目通过中医技术培训中医药专业授术人员职业素质得到了一定的提高。中医药服务能力服务人次比去年同期增长，据统计医院服务对象满意度97%
（2）中医药专项
①项目概况
为加强中医药统筹规划，提升中医药服务能力，加快中医药健康服务发展，强化中医药人才队伍建设和文化建设，从而达到促进中医药事业科学发展，繁荣中医药文化的目的。根据山财社Ａ字（2022）0015号、0144号、0279号文件精神，核定我院2022年中医药专项本级财政补偿资金110万元，分别于2022年1月20日下达10万元，2022年6月9日下达50万元，2022年9月26日下达50万元至我院。
②项目绩效目标。
长期目标:通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
年度目标:通过持续对项目建设的投入，不断促进中医医疗机构基础建设的完善，提升专科服务能力，满足群众对中医药服务日益增长的需求。
③项目资金管理情况
在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
④项目资金使用情况
该项目资金主要用于肠道门诊、病理科及路面改造，中医药知识宣传、人才培养、信息化建设等投入，共使用项目资金110万元，完成率100%。其中：肠道门诊、门禁系统、病理科及路面改造用款68.48万元，中医药知识宣传建设15.67万元，信息化建设7.7万元，人才培养6.4万元，中药12万元。
⑤项目绩效指标完成情况
Ⅰ资金到位率
经县财政局批准，2022年中医药专项资金110万元已全部到位，资金到位率100%。
Ⅱ数量指标
按照绩效指标我院培训人次75人次，人才培养合格率100%，指标达标。
Ⅲ质量指标
肠道门诊、门禁系统、病理科及路面改造用款68.48万元，中医药知识宣传建设15.67万元，信息化建设7.7万元，人才培养6.4万元，中药12万元。
Ⅳ时效指标
至2022年12月底，中医药专项资金已全部使用完毕，资金使用及时。
Ⅴ成本指标
肠道门诊、门禁系统、病理科及路面改造用款68.48万元，中医药知识宣传建设15.67万元，信息化建设7.7万元，人才培养6.4万元，中药12万元。
Ⅵ经济效益
无
Ⅶ社会效益
通过加强中医药文化建设，进一步提升中医药文化内涵和中医文化氛围，普及中医药价值理念，使广大群众进一步认识了中医，接受中医，中医观念不断深入人心
Ⅷ社会满意度
患者满意度进一步提高。
（3）大病不出县专项
①项目概况
坚持新时期以“基层为重点”的卫生和健康工作方针，全面落实党中央、国务院关于做好基层卫生健康工作相关要求，采取深化改革、加大投入、对口支援等措施，大幅度提升县域卫生健康服务能力。根据山财社Ａ字（2022）0013号文件精神，核定我院2022年大病不出县专项本级财政补偿资金80万元，于2022年1月20日下达80万元至我院。
②项目绩效目标。
长期目标:在县域组建医疗共同体，逐步实现区域内医疗资源共享，进一步提升基层服务能力，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
年度目标:进一步加强医院人才、技术、重点专科等核心竞争力建设，加强信息化支撑，建立现代医院管理制度，提升县医院法制化、科学化、规范化、精细化、信息化管理水平。全面落实基层中医药服务能力提升工程，推进中医科和中药房建设，加强基层卫生技术人员中医药知识与技能培训。
③项目资金管理情况
在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
④项目资金使用情况
该项目资金主要用于专用设备购置及维修、信息化建设等投入，共使用项目资金80万元，完成率100%。其中：专用设备购置29.8万元，专用设备维修42.3万元，信息化建设8.9万元，人才培养5.7万。
⑤项目绩效指标完成情况
Ⅰ资金到位率
经县财政局批准，2022年大病不出县专项资金80万元已全部到位，资金到位率100%。
Ⅱ数量指标
按照绩效指标我院2022年门诊人次118039人次，较上年增加51.1%，在院人次6313人次，较上年增加8%，全年医保上转率远远低于10%的控制标准。2022年度新晋职称38人，其中晋正高2人，副高8人，中级18人，初级10人；继续学历教育4人；实施医护药技全员培训计划，2022年度已选派青年骨干10人到上级医院进修、培训。
Ⅲ质量指标
专用设备购置29.8万元，专用设备维修42.3万元，信息化建设8.9万元，人才培养5.7万。
Ⅳ时效指标
至2022年12月底，大病不出县资金已全部使用完毕，资金使用及时。
Ⅴ成本指标
专用设备购置29.8万元，专用设备维修42.3万元，信息化建设8.9万元，人才培养5.7万。
Ⅵ经济效益
无
Ⅶ社会效益
基本建立符合国情的分级诊疗制度，“促进病人有序就医，加快形成‘大医院舍得放、基层接得住、患者愿意去基层’的格局”，全面提升县级公立医院综合能力，县域内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出县。整合并开放二级以上医院检查检验等资源，推动区域资源共享。加快推进医疗卫生信息化建设，促进跨地域、跨机构就诊信息共享。
Ⅷ社会满意度
患者满意度进一步提高。
三、存在问题及改进措施
（一）存在的问题
1、加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。
2、重视日常财务收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强管理，我单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。
3、人才队伍结构不容乐观，缺乏高学历、高职称专业技术人员；同时高级人才引进困难；新进人员流动性大，异地职工不稳定。专业技术人员的整体服务能力仍有待提高。例如缺少急诊急救、外科专业方面的学科带头人，医院的急诊急救能力仍是短板。
4、经济周转困难。一方面是医院负债较多，刚性支出大，再加上疫情影响，医院业务增长缓慢，导致经济压力非常大。另一方面药品集中采购货款支付压力大。从2021年8月开始，继医院35%的药品进入集中采购后，血透耗材又列入其中。根据文件要求，所有货款均需在收货后三个月之内予以支付，给本院资金周转带来很大压力。
5、全国中医医院平均住院费用仅为综合医院费用的60%左右，中医药具有“简捷、高效、廉价”等特点，在医保政策方面对中医的倾斜力度不够，鼓励选择中医治疗，有效缓解人民群众看病贵的局面。
（二）改进措施和建议
严格按照《预算法》和《衡山县预算绩效目标管理办法》（山财绩【2020】1号）文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效。
五、绩效评价结果应用和公开情况
一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。
二是按照财政局要求，对部门整体支出绩效编报说明在网站进行公开。
六、其他需要说明的情况
无
2023年7月17日