关于2018年1-8月财政预算执行情况暨财政预算调整草案的报告

  ——20181018日县第十三届人大常委会第20次会议上 

    

  主任、各位副主任、各位委员: 

  我受县人民政府委托,向县人大常委会报告20181-8月财政预算执行情况暨财政预算调整草案,请予审议。 

  一、1-8月财政收支预算完成情况 

  (一)一般公共预算完成情况 

  1.一般公共预算收入完成情况 

  1-8月份财政总收入累计完成63753万元,为年度预算任务97586万元的65.33%,为市下达目标任务10.21亿元的62.44%,比上年同期减少925万元,下降1.43%。地方一般预算收入累计完成42962万元,为年度预算65514万元的65.58%,比上年同期减少3874万元,下降8.27% ;上划中央收入累计完成16411万元,为年度预算25134万元的65.29%,比上年同期增加2487万元,增长17.86%;上划省级收入累计完成4381万元,为年度预算6938万元的63.14%,比上年同期增加463万元,增长11.82% 

  分部门完成情况:国税局累计完成25184万元,为年度预算37881万元的66.48%,比上年同期增加4159万元,增长19.78%;地税局累计完成22751万元,为年度预算34533万元的65.88%,比上年同期增加3396万元,增长17.55%;财政局累计完成15818万元,为年度预算25172万元的62.84%,比上年同期减少8480万元,下降34.9% 

  分类完成情况:税收收入完成46398万元,比上年同期增加7276万元,增长 18.6%;税收收入占一般公共预算收入的比重为72.78%,比上年同期增加12.29个百分点。非税收入完成17355万元,比上年同期减少8201万元,下降32.09%;非税收入占地方一般公共预算收入的比重为40.4%,比上年同期下降14.17个百分点。 

  2.一般公共预算支出完成情况 

  1-8月全县一般公共预算支出完成118287万元,比上年同期减少6194万元,下降4.98% 

  (二)政府性基金预算完成情况 

  1-8,政府性基金收入完成35501万元,为年度预算70000万元的50.72%,比上年同期增加29198万元,增长463.24%1-8月,政府性基金支出完成34831万元,为年度预算70000万元的49.12%,比上年同期增加17844万元,增长107.9% 

  (三)社会保险基金预算完成情况 

  1-8,全县社会保险基金收入完成31273万元,为年度预算65556万元的47.7%,比上年同期同口径减少8267万元,减少20.9%1-8月,全县社会保险基金支出完成33192万元,为年度预算60791万元的54.6%,比上年同期同口径减少2372万元,减少7.69% 

  (四)国有资本经营预算完成情况 

  20181-8月,全县国有资本经营预算收入完成43万元,为年初预算的56.58% 

  二、2018年财政预算调整方案(草案) 

  2018年财政收支预算调整主要有三个方面的原因:一是2018年财政收支执行结果与年初预算数有变化;二是上级补助资金、新增债券收入增加,地方可用财力增加;三是考虑到重点项目支出变化等实际情况,对部分支出项目进行调整。 

  (一)一般公共预算调整计划 

  收入预算调整计划 

  2018年地方一般预算收入65514万元不做调整,上级补助收入由年初预算的122314万元调整为122714万元,调增400万元;调入资金由年初预算的14000万元调整为17000万元,调增3000万元;债务转贷收入由年初预算10000万元调整为6600万元,调减3400万元;调整后的一般公共预算收入总计为211828万元,与年初持平。 

  支出预算调整计划 

  2018年上解支出1318万元不做调整,一般预算支出按年初210510万元不做调整。 

  (二)政府性基金预算调整计划 

  收入预算调整计划 

  政府性基金预算收入70000万元不做调整,地方政府专项债务转贷收入调增14300万元,调整后政府性基金收入总计为84300万元,增加14300万元。 

  支出预算调整计划 

  政府性基金预算支出由年初预算56000万元调整为67300万元,增加11300万元;调出资金由年初预算14000万元调整为17000万元,增加3000万元;调整后政府性基金支出总计为84300万元,增加14300万元。 

  以上调整方案,请予审查。 

 

    

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