一、单位基本情况

1．衡山县职业中等专业学校是正科级全额拨款单位，是衡阳市首批省级重点职业学校，2011年被评为国家级重点中等职业学校。学校占地面积198.1亩，其中：校本部138.1亩，金龙基地60亩。校舍建筑面积33005平方米，年初固定资产总值23843379.96元，藏书量70434册。共有编制168名，实有人数219人，其中：财政供养人员在职147人，离退休51人。公务用车定编1台，现有车辆5台（其中实习用车4台）。本期在校学生2492人，35个教学班。其中：一年级1020人，二年级810人，三年级662人。开设计算机应用、财务会计、汽车维修、模具设计、机电、商贸旅游、工艺美术、农村经济管理等多个专业。

2．内部机构

    衡山县职业中专学校设内部机构7个，分别为办公室、教务处、实训处、学生处、招生就业处、总务处、培训中心。

二、部门职能职责 

   进行高中教育教学及培养初、中级技术人才和管理人才。

1.大力宣传、贯彻落实《职业教育法》

2.高中教育教学、专业教学及各专业技术技能培训

3.负责全县农村党员培训、农民工培训及其他培训

4.负责衡阳市广播电视大学衡山分校的招生及培训工作

5.完成县委、县政府、教育局等上级部门交办的其他事项

三、全年收支预算

1.收入预算。全年收入预算总计1543.52万元，其中：经费拨款1168.52万元，纳入预算管理的非税收入拨款25.00万元，财政专户管理的非税收入拨款350.00万元。收入较去年增加241.88万元，主要是经费拨款增加141.88万元，财政专户管理的非税收入拨款增加100万元。

   2.支出预算。全年支出预算总计1543.52万元，其中基本支出1168.52万元（工资福利支出1074.96万元、一般商品服务支出44万元，对个人和家庭的补助49.56万元），项目支出375万元。支出较去年增加241.88万元，主要是基本支出增加32.01万元，因2017年需进行报告厅改建及田径场改造从而项目支出增加209.87万元

全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1193.52万元，具体安排情况如下：

1．基本支出：2017年年初预算数为1124.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费1074.96万元及对个人和家庭的补助支出49.56万元。

2．项目支出：2017年年初预算数为69万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，2017年需进行报告厅改造预算69万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：全年预算安排运行经费44万元，主要用于水电费、办公费等开支。在财政专户管理的非税收入拨款中列支。比2016年预算减少38.47万元，减少46.6%。主要为认真贯彻落实上级规定，厉行节约。

2.三公经费预算：2017年我校认真贯彻落实中央的八项规定、省委省政府相关规定，三公经费预算不超过上年数。全年安排公务接待费及公车运行维护费共10万元，在财政专户管理的非税收入拨款中列支。无因公出国业务，预算数为0元。

3.政府采购情况： 2017年政府采购预算为375万元。主要为2017年学校需进行报告厅改建及田径场改造。报告厅改建政府采购预算69万（在经费拨款44万及纳入预算管理的非税收入拨款25万中列支），田径场改造政府采购预算306万（在财政专户管理的非税收入中列支）。

六、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

 

衡山县职业中等专业学校

                  2017年4月26

10001_20170504172437646_职业中专2017年预算公开.XLS

10001_20170504172445321_衡山职中2017年三公经费预算公开表.xlsx