2020年衡山县职业中等专业学校

部门预算公开资料

 

目   录

 

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

衡山县职业中等专业学校2020年部门预算编制说明

 

一、部门基本概况

（一）单位基本情况

1．衡山县职业中等专业学校是正科级全额拨款事业单位，是衡阳市首批省级重点职业学校，2011年被评为国家级重点中等职业学校。学校位于衡山县开云镇育英南街79号，占地面积198.1亩，其中：校本部138.1亩，金龙基地60亩。校舍建筑面积5万余平方米，藏书量70434册。人员编制168名，实有人数233人，其中：财政供养在职人员166人、离退休56人，外聘11人。公务车辆0台。在校学生2622人，41个教学班。开设计算机应用、财务会计、汽车维修、模具设计、机电、商贸旅游、工艺美术、三一重工、电子及手机维修等多个专业。

2．学校设内部机构7个，分别为办公室、教务处、实训处、学生处、招生就业处、总务处、培训中心。

（二）部门职能职责

    1．职业中专教育教学及培养初、中级技术人才和管理人才

2．负责全县农村党员培训、远教站点管理员培训、农民工培训及其他培训工作

3．负责衡阳市广播电视大学衡山分校的招生、教学工作

4．完成上级部门交办的其他事项

二、部门预算单位构成

部门预算只有本级，没有下属预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。全年收入预算总计1531.14万元，其中：经费拨款1531.14万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加111.31万元，主要是经费拨款增加奖金、对个人及家庭补助、工资福利等111.31万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加0万元，财政专户管理的非税收入拨款增加0万元。

    （二）支出预算。全年支出预算总计1531.14万元，其中基本支出1487.14万元（工资福利支出1475.94万元、一般商品服务支出0万元，对个人和家庭的补助11.2万元），项目支出44万元。支出较去年增加111.31万元，主要是基本支出增加奖金支出、对个人及家庭补助支出、工资福利支出等111.31万元，项目支出较上年增加0万元。

全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1531.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年年初预算数为1487.14万元（工资福利支出1475.94万元、一般商品服务支出0万元，对个人和家庭的补助11.2万元）。

（二）项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020年年初预算数为44万元，属于区域人均1元职业教育配套资金，计划用于学校综合楼维修改造工程。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：全年一般公共预算安排运行经费0万元。在上级免学费资金、财政专户管理的往来拨款中列支。

（二）三公经费预算：2020年我校继续认真贯彻落实中央的八项规定、省委省政府相关规定，厉行节约，三公经费预算不超过上年数，全年预算安排公务接待费2.7万元、公车运行维护费0万元，较上年预算减少3.3万元，一般公共预算拨款未安排，在财政专户管理的往来拨款中列支。无因公出国业务，预算数为0元。

（三）政府采购情况： 2020年政府采购预算为1844万元。主要为2020年学校需进行实训设备购置、校园美化绿化、综合楼及女生部维修改造、教材教辅征订、产教融合实训基地建设等。综合楼维修改造政府采购预算44万（在项目经费44万中列支），教材教辅等政府采购预算160万（在财政专户管理的往来拨款中列支），其余项目预算均在上级经费、专项经费拨款中列支。

（四）国有资产占有使用情况说明：截止2019年12月31日，我校国有资产占有使用情况为：资产总额3765.2万元，其中流动资产1294.01万元，非流动资产2471.19万元。固定资产原值2934.79万元（主要包括房屋及构筑物1927.95万元、专用设备187.62万元、通用设备573.48万元、图书档案50.06万元、家具用具装具195.68万元），无形资产原值9.89万元。所有资产都用于学校教育教学及管理工作，无对外出租出借及投资情况，资产运行状况良好。

（五）专项资金预算绩效情况说明：2020年年初预算数为44万元，属于区域人均1元职业教育配套资金，专项属性为持续项目。计划用于我校综合楼维修改造工程，以达到消除校园安全隐患、改善办学条件、美化校园环境的目的。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

（十）对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

衡山县职业中专学校2020年部门预算编制说明

 

 

衡山县职业中等专业学校

2020年7月7日