单位基本情况
湖南省衡山县第四中学创办于1938年，位于衡山县白果镇涓水路114号，占地151亩，建筑面积100717平方米。初、高中33个教学班，学生1800余人，属全额拨款的事业单位。
衡山县第四中学设内部机构6个，分别为党支部、办公室、教务处、总务处、教研室、政教处。
2019年末，衡山县第四中学编制人数160人；年末在职人员144人，其中一般公共预算财政补助开支人数144人，经费自理人数0人；离退休职工29人。
二、基本支出情况
2019年度决算总收入2274.61拨款收入1951.91万元、事业收入322.7万元。
2019年度决算总支出2274.61万元，其中，基本支出2121.61万元，占总支出的93.27%；项目支出153万元，占总支出的6.73%。
2019年年初结转和结余0万元，2019年年末结转和结余0万元。
三、项目支出情况
2019年衡山县第四中学项目支出共计153万元，涉及大塘维修和公租房两个项目，均为县级专项资金分配安排的项目，其中大塘维修项目支出123万元，公租房项目支出30万元。
四、部门整体支出绩效情况
（一）部门整体绩效目标
1、提高学生整体成绩，办人民满意的教育。
2、完善学校设施设备建设，维护学校的正常运转。
（二）部门整体绩效情况
1、衡山县第四中学2019年完成1986名初、高中学生的教育教学。2019年高中三年级学生302人，高考参与人数217人，占高三人数的71.85%。初中三年级学生328人，2019年中考各科平均分在全县名列前茅，进入职高、普高继续学习的比例各占50%。
2、根据2019年项目资金预算计划，衡山县第四中学对大塘建设、教师公租房、学生食堂、校园主干道硬化、围墙及绿化等进行新建及维修，使学校的教学环境得到了较大的改善。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）预算编制不够严谨，指标资金混合使用
一是2019年预算、决算收入情况进行对比，2019年预算收入1228.27万元，决算收入2274.61万元，预算收入为决算收入的54%。二是未按财政预算指标文件的规定使用资金，有混合使用的现象。
（二）财务管理及核算有待规范
其具体表现在以下几个方面。
1、公务接待费报销所附原始单据不齐全。
2、办公费报销所附原始单据不齐全。
3、维修费报销所附原始单据不齐全。
4、原始凭证不规范。
5、费用报销严重滞后。
（三）内部控制管理及执行有待提高
一是内部管理制度不太健全，二是某些方面未按制度执行。
（四）今后的改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算的精准度。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝不合规单据的使用。
3、建立健全学校管理制度，加强资金使用的合规性，完善对资金使用的跟踪监督管理，进行事先审批和事后凭票报销，加强管理，节约开支，压缩"三公"经费开支。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果得分83分，详细情况在衡山县教育局门户网站公示。
七、其他需要说明的情况
附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表
2.部门整体支出绩效评价基础数据表
3.2019年度县级专项资金绩效目标自评表
衡山县第四中学部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 | |
投入 10分 | 预算配置 10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 | 5 | |
"三公经费"变动率 | 5 | "三公经费"变动率≦0,计8分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | "三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100% | 5 | |||
过 程 60分 | 预算执行 20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 | |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3 | |||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | |||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | |||
预算管理 40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 2 | ||
"三公经费"控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | "三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。 | 7 | |||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 3 | |||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
| 6 | |||
过 程 60分 | 预算管理 40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 4 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | |||
产出及效率 30分 | 职责履行 8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
| 8 | |
履职 效益 22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| |||
社会效益 | 8 | ||||||
行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡山县第四中学
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 | |||
160 | 144 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | 9.44 | 10 | 9.28 | |||
1、公务用车购置和维护经费 |
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其中：公车购置 |
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公车运行维护 |
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2、出国经费 |
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3、公务接待 | 9.44 | 10 | 9.28 | |||
项目支出： | 85 | 153 | ||||
1、业务工作专项(一个项目一行) |
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大塘维修 | 85 | 123 | ||||
公租房建设 |
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| 30 | |||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
3、市级专项资金（一个专项一行） |
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公用经费 | 210.57 | 145 | 401.45 | |||
其中：办公经费 | 22.49 | 30 | 56.46 | |||
水费、电费、差旅费 | 23.25 | 41 | 71.14 | |||
会议费、培训费 | 2.75 | 6 | 4.18 | |||
维修费 | 50 | 33 | 137.36 | |||
印刷费 | 5 | 11.1 | ||||
邮电费 | 1.12 | 3 | 1.1 | |||
工会经费 | 63.9 | 40.1 | ||||
福利费 | 14.55 | 6 | 34.3 | |||
其他交通费用 | 4.74 | 2 | 5.01 | |||
物业管理 | 23.88 | |||||
公务接待费 | 9.44 | 13 | 9.28 | |||
其他商品和服务支出 | 18.33 | 6 | 7.64 | |||
政府采购金额 | —— |
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部门基本支出预算调整 | —— |
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楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
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厉行节约保障措施 |
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说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2019年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 教育附加专项资金 | 负责人 及电话 | 刘端 13786494205 | |||||
县级主管部门 | 衡山县教育局 | 实施单位 | 衡山县第四中学 | |||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | ||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100% | |||||
其中：中央、省、市补助 |
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县级资金 | 100 | 100 | 100% | |||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
改善学校办学条件 | 全部完成绩效目标且全部达标 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 大塘维修 |
| 1 | 1 |
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食堂维修 |
| 1 | 1 |
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质量指标 | 项目验收合格率 |
| 100% | 100% |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效益 指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件 |
| 良好 | 良好 |
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绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 |
| 98% | 98% |
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学生满意度 |
| 98% | 100% |
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其他群众满意度 |
| 95% | 96% |
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…… |
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说明 | 无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | ||||||||
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