投入

10分

预算配置

10分

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

5

"三公经费"变动率

5

"三公经费"变动率≦0,计8分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

"三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100%

5

过                                                                                                                          程

60分

预算执行

20分

预算完成率

5

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

5

预算控制率

5

预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

40分

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

"三公经费"控制率

7

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

"三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。

7

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%

6

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

8

过                                                                                                                                       程

60分

预算管理

40分

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

30分

职责履行

8分

重点工作实际完成率

8

根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。

　迥程堂教学楼未开工建设

3

履职 效益

22分

经济效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

10

社会效益

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

3

　229

212

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

16.2

13.89　

13.89　

1、公务用车购置和维护经费

7

4.76　

4.76　

其中：公车购置

公车运行维护

7

4.76　

4.76　

2、出国经费

3、公务接待

9.20

9.13　

9.13　

项目支出：

1、业务工作专项(一个项目一行)

……

2、运行维护专项(一个项目一行)

……

3、省、市级专项资金（一个专项一行）

200

……

公用经费

550

663　

663　

其中：办公经费

32.50

16.36　

16.36　

水费、电费、差旅费

76.90

92.36　

92.36　

会议费、培训费

5.44

5.44　

5.44　

……

政府采购金额

37

403.44　

403.44　

部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况
（2019年完工项目）

批复规模
（㎡）

实际规模（㎡）

规模控制率

预算投资（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

0

0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。　

专项资金名称

公用经费专项资金

负责人

及电话

赵自成  5674413

县级主管部门

衡山县教育局

实施单位

衡山县岳云中学

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B／A）

年度资金总额

663

663

100%　

其中：中央、省、市补助

县级资金

663

663

100%　

其他资金

年度总体目标

年初设定目标　

全年实际完成情况

教师人数、学生人数、各项考试、教师培训、工会活动等

全部完成绩效目标并全部达标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

产出指标

数量指标

教职工人数

212

212

学生人数

2495

2495

高考、学考

2

2

教师培训

12

12

党建活动

12

12

工会活动次数

5

5

质量指标

购置设备质量

良好

良好

培训合格率

100%

100%

赛事、考试举办成功率

100%

100%

时效指标

高考、学考举办时间

根据上级部门规定时间准时举办

根据上级部门规定时间准时举办

设备配置时间

学校开学前

学校开学前

工会活动举行时间

　根据上级部门规定时间

　根据上级部门规定时间

成本指标

　设备购置成本

通过招标符合市场价成本

通过招标符合市场价成本

　举办赛事成本

按市场劳务价格聘请工作人员

按市场劳务价格聘请工作人员

　举办考试成本

按市场劳务价格聘请工作人员

按市场劳务价格聘请工作人员

效益指标

经济效益指标

　改善学校办学条件情况

良好

良好

绩效指标

社会指标

可持续影响指标

　无

满意度指标

服务对象满意度指标

　家长满意度

100%

100%

　学生满意度

100%

100%

　群众满意度

100%

100%

……

说明

无

注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。

4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。