衡山县职业中等专业学校2021年部门预算编制说明

 

一、单位基本情况

1．衡山县职业中等专业学校是正科级全额拨款事业单位，是衡阳市首批省级重点职业学校，2011年被评为国家级重点中等职业学校。学校位于衡山县开云镇育英南街79号，占地面积198.1亩，其中：校本部138.1亩，金龙基地60亩。校舍建筑面积52000平方米，藏书量70434册。人员编制168名，实有人数248人，其中：财政供养在职人员172人、离退休56人，外聘20人。公务车辆0台。在校学生2336人，42个教学班。开设计算机应用、财务会计、汽车维修、模具设计、机电、商贸旅游、工艺美术、三一重工、电子及手机维修等多个专业。

2．学校设内部机构7个，分别为办公室、教务处、实训处、学生处、招生就业处、总务处、培训中心。

二、部门职能职责

    1.职业中专教育教学及培养初、中级技术人才和管理人才

2.负责全县农村党员培训、远教站点管理员培训、农民工培训及其他培训工作

3.负责衡阳市广播电视大学衡山分校的招生、教学工作

4.完成上级部门交办的其他事项

三、全年收支预算

1.收入预算。全年收入预算总计1973.39万元，其中：经费拨款1823.39万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入150万元。收入较去年增加442.25万元，主要是经费拨款增加奖金、对个人及家庭补助、工资福利等292.25万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加0万元，财政专户管理的非税收入拨款增加0万元，其他收入增加150万元（增加原因为上年度改项目无预算）。

    2.支出预算。全年支出预算总计1973.39万元，其中基本支出1929.39万元（工资福利支出1773.64万元、一般商品服务支出150万元，对个人和家庭的补助5.75万元），项目支出44万元。支出较去年增加442.25万元，主要是基本支出增加奖金支出、对个人及家庭补助支出、工资福利支出等292.25万元，一般商品服务支出增加150万元（增加原因为上年度改项目无预算），项目支出较上年增加0万元。

全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1823.39万元，具体安排情况如下：

1．基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年年初预算数为1779.39万元（工资福利支出1773.64万元、一般商品服务支出0万元，对个人和家庭的补助5.75万元）。

2．项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021年年初预算数为44万元，属于区域人均1元职业教育配套资金，计划用于学校添置录播室一间，解决师生教学及比赛录课问题，改善学校教育教学条件。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：全年一般公共预算安排运行经费0万元，其他收入中列支150万元，具体为办公费10万元，水费60万元，电费20万元，维修费20万元，公务接待费12万元，培训费5万元，工会经费10万元，福利费10万元，其他商品服务支出3万元。较去年增加150万元，增加原因为上年度改项目无预算。

2.三公经费预算：2021年我校继续认真贯彻落实中央的八项规定、省委省政府相关规定，厉行节约，因多年来一直未将公务接待费列入年度部门预算，经申请本年预算安排公务接待费12万元，在其他收入中列支。无公务用车，公车运行维护费0万元，无因公出国业务，预算数为0元。

3.政府采购情况： 2021年政府采购预算为832万元。主要为2021年学校需进行实训设备购置、校园美化绿化、综合楼及田径场等维修改造、教材教辅征订、产教融合实训基地建设等。录播室建设政府采购预算44万（在项目经费44万中列支），教材教辅等政府采购预算200万（在财政专户管理的往来拨款中列支），其余项目预算均在上级拨入中职免学费资金或专项经费拨款中列支。

4.国有资产占有使用情况说明：截止2020年12月31日，我校国有资产占有使用情况为：资产总额4647.99万元，其中流动资产900万元，非流动资产3747.99万元。固定资产原值4604.32万元（主要包括房屋及构筑物3259.64万元、专用设备239.32万元、通用设备834.11万元、图书档案50.06万元、家具用具装具221.19万元），无形资产原值9.89万元。所有资产都用于学校教育教学及管理工作，无对外出租出借及投资情况，资产运行状况良好。

5.专项资金预算绩效情况说明：2021年年初预算数为44万元，属于区域人均1元职业教育配套资金，专项属性为持续项目。计划用于我校添置录播室1间，项目完成后，能改善我校办学条件，满足师生教学及比赛需要。

6．部门整体支出预算绩效情况说明：全年预算总计1973.39万元。按收入来源性质分为经费拨款1823.39万元，其他收入150万元。按支出分类为基本支出1779.39万元，项目支出为44万元。整体绩效目标为全面提高学生素质，根据社会对人才的需求培养高素质技能型人才，提高学生就业质量。保工资保正常运转，不断深化教育教学改革，重视师资队伍建设。积极完善学校设施设备建设，充分利用学校资源，开展农村劳动力转移培训和进城农民工培训，提高城乡劳动者素质。产出指标为正确履行教学职责，培养合格人才，中职学校基础能力逐步提升，提高双师型教师比例，完善设施设备，加强预算及经费管理。效益指标为学生就业率90%以上，双师型教师35%以上，设备设施合格率100%，办学条件逐步改善，师生满意率98%以上，不发生安全事故，师德师风良好。

六、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

10、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

衡山县职业中专2021年预算对外公开表.XLS

 衡山县职业中等专业学校

2021年4月19日