2018年衡山县经济科技和信息化局

决算公开说明

目 录

第一部分衡山县经济科技和信息化局单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 衡山县经济科技和信息化局单位概况

 

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关经济科技和信息化的方针政策和法律法规；负责起草经济科技和信息化发展领域的规范性文件草案并组织实施和监督检查；研究提出推进产业调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推进经济科技和信息化融合，负责推进全县工业结构调整、经济科技和信息化创新体系建设工作。

2、牵头拟定经济科技和信息化发展规划、计划及产业政策；负责拟定全县新型工业化的发展战略；拟定促进乡镇企业发展政策、规划、计划并组织实施；负责对职责范围内有关行业或领域（包括金属冶炼含（冶金、有色）、机械、建材、轻工、纺织等）的安全生产工作实施监督管理；指导经济科技和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好企业稳定工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

3、负责全县经济科技和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期经济科技和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期全县经济科技和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4、指导经济科技和信息化领域技术进步、技术创新；牵头组织、协调、促进全县产学研结合工作，会同有关部门拟定促进产学研结合的相关政策，推进产学研结合和科研成果产业化；组织重大科技成果应用示范，推进企业技术创新体修建设。

5、负责全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作，会同有关部门拟定高新技术发展及产业化的规划和政策，编制和组织实施技术改造规划，提出经济科技和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责组织高新技术企业（项目）认定的申报、推荐，指导并推动高新技术企业创新发展。

6、负责中小企业的非公有制经济发展的宏观指导；拟定全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；综合协调有关部门拟定促进全县中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题；拟定政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展；会同有关部门管理全县中小企业专项发展资金；推进中小企业服务体系建设和全民创业。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全县散装水泥推广应用工作；负责预拌砂浆企业规划布局、登记备案和日常监管（不含生产环节的质量监督）工作；负责新型墙体材料改革工作。

8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；负责实施电力行业管理和电力行政执法工作；研究拟订全县电力发展规划，指导全县电气化和电网改造、电价政策执行及全县用电调度工作。

9、统筹推进经济科技和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。拟定全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

10、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决有关重大问题；推动软件公共服务体系建设，推动软件服务外包；指导、协调相关技术开发和产业发展；依法监督管理信息服务市场；拟定经济科技和信息化领域招商政策，做好全县经济科技和信息化领域招商引资工作，协调项目开工、建设等工作。

11、协助相关部门做好盐业管理工作。

12、负责组织实施县级科技计划工作。负责组织拟订和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类县级科技计划和重大科技工程计划，负责相关国家、省、市科技计划项目的申报、推荐和管理，牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责组织实施县科技重点项目，拟定相关配套政策；组织科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收；统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。

13、牵头组织全县农村和社会发展领域的经济科技和信息化进步工作；组织拟订经济科技和信息化促进农村和社会发展的规划和政策；组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责全县科学技术普及工作；会同有关部门拟定全县科普规划和相关政策，组织实施科普计划；负责科普示范基地的申报推荐。

14、研究提出多渠道增加经济科技和信息化投入的措施，优化经济科技和信息化资源；会同有关部门提出经济科技和信息化资源合理配置的政策建议，推动经济科技和信息化资源共建共享，促进经济科技和信息化与金融结合，建立经济科技和信息化金融服务的统筹协调机制；负责本部门及归口管理的县级经济科技和信息化经费预、决算和经费使用的监督管理；会同有关部门提出全县经济科技和信息化体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整。

15、研究制定并组织实施全县对外经济科技和信息化合作与交流的规划与计划；负责组织经济科技和信息化外事与合作项目的审核、申报工作；参与重大引进项目的论证与决策；负责全县科技人才有关工作；会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；指导、协调全县经济科技和信息化领域的对外交流与合作；指导全县经济科技和信息化领域人才开发与培训工作。

16、拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策；负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系发展；负责全县科技成果、经济科技和信息化奖励、保密、技术评估、统计防震减灾、科技情报信息等工作。

17、宣传贯彻执行国家知识产权法律法规，拟定有关地方性政策措施、发展战略和规划并组织实施；指导和监督重大经济活动知识产权审议；组织开展全县专利行政执法及市场监督管理工作，依法处理和调节专利纠纷，查处假冒专利行为；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，建立知识产权预警和维权援助机制；统筹协调涉外及港澳台知识产权事宜；推进专利技术的转化和运用；贯彻落实专利激励政策和措施；负责全县专利信息公共服务体系的建设；会同有关部门推动专利信息的传播利用，承担专利统计分析。

18、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

衡山县经济科技和信息化局机关包括办公室、经济运行股、政策产业股、投资科技股、信息产业股、科技发展股、科技创新股等10个股室，另外还有电力执法大队、散办、墙办、中小企业服务中心、科技情报站、地震局6个二级机构。

（二）决算单位构成。

衡山县经济科技和信息化局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县经济科技和信息化局单位本级。

 

 

第二部分 2018年部门决算表

附表：

2018年决算报表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款收支决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收支决算表

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2860.41万元，年初结转和结余75.61万元。与2017年相比，增加2191.55万元，增长327.65%，主要是部分专项资金通过我单位拨付，故有所增加。2018年度支出2827.81万元，年初结转和结余108.21万元。与2018年相比，增加2200.95万元，增加351.11%，主要是因为拨付南岳自保区衡山范围内加工企业拆除补偿款，故有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2860.41万元，其中：财政拨款收入2852.51万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.9万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2827.81万元，其中：基本支出520.1万元，占18.39%；项目支出2307.71万元，占81.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入2852.51万元，与2017年相比，增加2183.65万元，增长326.47%，主要是部分专项资金通过我单位拨付，故有所增加。2018年度财政拨款支出2827.81万元，与2017年相比，增加2200.95万元，增加351.11%，主要是因为拨付南岳自保区衡山范围内加工企业拆除补偿款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2827.81万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加2200.95万元，增加351.11%，主要是因为拨付南岳自保区衡山范围内加工企业拆除补偿款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2827.81万元，主要用于以下方面：科学技术支出577.74万元，占20.43%;社会保障和就业支出556.39万元，占19.68%；节能环保支出433.02万元，占15.31%;城乡社区支出1032万元，占36.49%；农林水支出15万元，占0.53%;资源勘探信息等支出213.66万元，占7.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为479.93万元，支出决算数2827.81万元，完成年初预算589.21%，其中：

1、科学技术支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为396.86万元，支出决算为577.74万元，其中技科学技术管理事务支出501.16万元，包括行政运行162.54万元，一般行政管理事务338.62万元；技术研究与开发支出中的其他技术研究与开发支出3万元；科学技术普及支出中的其他科学技术普及支出9.5万元；其他科学技术支出64.08万元。

2、社会保障和就业支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为48.86万元，支出决算为556.39万元，其中企业改革补助支出526.41万元，包括企业关闭破产补助22.31万元，其他企业改革发展补助504.1万元；抚恤中的死亡抚恤20.92万元；其他社会保障和就业支出9.06万元。

3、卫生健康支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为19.55万元，支出决算为0万元。

4、节能环保支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为0万元，支出决算为433.02万元，其中自然生态保护中的自然保护区支出433.02万元。

5、城乡社区支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为0万元，支出决算为1032万元，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排中的城市建设支出1032万元。

6、农林水支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，其中其他农林水支出15万元。

7、资源勘探信息等支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为0万元，支出决算为213.66万元，其中工业和信息产业监管支出213.66万元，包括行政运行支出103.47万元，一般行政管理事务110.19元。

8、住房保障支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为14.66万元，支出决算为0万元。

 形成决算书与预算书差额的主要原因：一是对人员经费有所增加；二是部分专项资金通过我单位拨付，如南岳自保区衡山范围内加工企业拆除补偿款，故有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出520.1万元，其中：人员经费468.75万元，占基本支出的90.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险等；公用经费51.35万元，占基本支出的9.87%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、公务接待费、公务用车维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.98万元，支出决算为   8.49万元，完成预算的44.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，主要原因是无因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算15万元，支出决算为4.6万元，完成预算的30.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.98万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是对现有的车辆在维修、加油等管理上严格把关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为4.6万元，占54.18 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.89万元，占45.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.6万元，主要是上级部门项目验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.89万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.89万元，主要是车辆维修、加油、保险费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1032万元；年初结转和结余0万元；支出1032万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度项目支出全面开展绩效自评，从评价的情况来看，2018年，我们严格按县财政局的批复执行预算，"三公"经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内；提高资金使用绩效；规范财务管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出51.35万元，包括办公费9.92万元、手续费0.02万元、水电费5.04万元、差旅费0.5万元、维修费0.33万元、会议费0.08万元、培训费0.06万元、公务接待费0.43万元、劳务费0.38万元、工会经费32.89万元、公务用车维护费0.9万元、其他商品和服务支出0.8万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.08万元，用于退休支部人员参加诗词协会会议费；开支培训费0.6万元，用于十九大宣讲培训费。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额173.65万元，其中：政府采购货物支出117.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.9万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  （二）一般公共服务支出：指各民主党派机关事务办用于保障各党派机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成各专项任务所发生的支出。
   （五）“三公”经费：纳入衡山县财政预决算管理的“三公”经费，是指衡山县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                   衡山县经济科技和信息化局

                                   2019年9月8日