一、单位基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关科技和工业信息化的方针政策和法律法规；负责起草科技和工业信息化发展领域的规范性文件草案并组织实施和监督检查；研究提出推进产业调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推进科技和工业信息化融合，负责推进全县工业结构调整、科技和工业信息化创新体系建设工作。

2、牵头拟定科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策；负责拟定全县工业经济、科技创新发展战略；会同有关部门做好企业稳定工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

3、负责全县科技和工业信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期全县科技和工业信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4、指导科技和工业信息化领域技术进步、技术创新；牵头组织、协调、促进全县产学研结合工作，会同有关部门拟定促进产学研结合的相关政策，推进产学研结合和科研成果产业化；组织重大科技成果应用示范，推进企业技术创新体修建设。

5、负责全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作，会同有关部门拟定高新技术发展及产业化的规划和政策，编制和组织实施技术改造规划，提出科技和工业信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责组织高新技术企业（项目）认定的申报、推荐，指导并推动高新技术企业创新发展。

6、负责中小企业的非公有制经济发展的宏观指导；拟定全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；综合协调有关部门拟定促进全县中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题；拟定政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展；会同有关部门管理全县中小企业专项发展资金；推进中小企业服务体系建设和全民创业。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；负责实施电力行业管理和电力行政执法工作；研究拟订全县电力发展规划，指导全县电气化和电网改造、电价政策执行及全县用电调度工作。

9、统筹推进经济科技和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

10、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决有关重大问题；推动软件公共服务体系建设，推动软件服务外包；指导、协调相关技术开发和产业发展；依法监督管理信息服务市场；拟定科技和工业信息化领域招商政策，做好全县科技和工业信息化领域招商引资工作，协调项目开工、建设等工作。

11、负责组织实施县级科技计划工作。负责组织拟订和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类县级科技计划和重大科技工程计划，负责相关国家、省、市科技计划项目的申报、推荐和管理，牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责组织实施县科技重点项目，拟定相关配套政策；组织科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收；统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。

12、牵头组织全县农村和社会发展领域的科技和工业信息化进步工作；组织拟订科技和工业信息化促进农村和社会发展的规划和政策；组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责全县科学技术普及工作；会同有关部门拟定全县科普规划和相关政策，组织实施科普计划；负责科普示范基地的申报推荐。

13、研究提出多渠道增加科技和工业信息化投入的措施，优化科技和工业信息化资源；会同有关部门提出科技和工业信息化资源合理配置的政策建议，推动科技和工业信息化资源共建共享，促进科技和工业信息化与金融结合，建立科技和工业信息化金融服务的统筹协调机制；负责本部门及归口管理的县级科技和工业信息化经费预、决算和经费使用的监督管理；会同有关部门提出全县科技和工业信息化体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整。

14、研究制定并组织实施全县对外科技和工业信息化合作与交流的规划与计划；负责组织科技和工业信息化外事与合作项目的审核、申报工作；参与重大引进项目的论证与决策；负责全县科技人才有关工作；会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；指导、协调全县科技和工业信息化领域的对外交流与合作；指导全县科技和工业信息化领域人才开发与培训工作。

15、拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策；负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系发展；负责全县科技成果、科技和工业信息化奖励、保密、技术评估、统计防震减灾、科技情报信息等工作。

16、负责引进国外何国内智力工作。负责全县智力引进与派出培训项目年度计划的审核、报批和组织实施，管理智力引进经费；负责外国专家、港澳台专家来衡山工作和国(境)外人员来衡山就业的管理工作；建立人才智力引进成果推广体系，拟定成果鉴定、表彰奖励及推广的措施、办法并组织实施；负责对聘请外国专家、承办出国（境）培训业务的单位及社会中介机构进行资格认可并提供有关服务；对经济技术领域、外商投资企业、教科文卫系统的外国专家实行专家资格认证管理，办理外国专家邀请函电、确认聘请外国专家审批件和《外国专家证》审核报批手续，发放《聘请外国专家确认件》和《外国专家证》；负责因公临时出国实习培训人员的审核工作；负责对来衡外国专家的宣传工作和活动的组织安排；承办对我县经济社会发展做出突出贡献的国（境）外专家表彰奖励工作；协同公安部门和用人单位做好来衡外国专家、港澳台专家的安全保卫、保密工作。

17、负责本行业、领域的应急管理工作；对本行业、领域的安全生产实施监督管理。

18、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）人员编制情况

衡山县科技和工业信息化局座落于衡山县开云镇五一中路112号。下设办公室、经济运行监测股、中小企业股、产业政策与法规股、技改与投资股、安全生产指导股、科技发展股、信息产业股、行政审批服务股9个股室，另外还有中小企业事务中心、科技情报站2个二级机构。总共在职31人，退休人员73人。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2022年年初预算安排收入482.33万元，其中一般公共财政拨款收入482.33万元；2022年年初预算安排支出482.33万元，其中：基本支出448.33万元，项目支出34万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

     2022年决算总收入4600.92万元，较预算增加4118.59万元，总支出4601万元，其中：基本支出504.17万元，占总支出的10.96%；项目支出4096.83万元，占总支出的893.04%。差异产生的主要原因是由于企业的项目资金在本单位支出，年初未纳入部门预算。

3.“三公”经费执行情况

2022年“三公”经费预算数16.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费11.3万元，公务接待费5.3万元。“三公”经费决算数7.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.54万元，公务接待费3.93万元。

4.政府采购执行情况

2022年度政府采购支出172.24万元，其中：货物0万元，工程0万元，服务172.24万元。

5.资产管理情况

2022年年末资产总额192.76万元，负债232.64万元，净资产

-39.88万元。截止到2022年12月31融，固定资产账面原值92.99万元，在用资产92.99万元。

（二）资金使用及绩效情况

1. 整体绩效目标完成情况                            

县财政年初批复我局2022年度部门预算支出总计482.33万元，其中基本支出448.33万元（工资福利支出335.25万元、一般商品和服务支出70.44万元、对个人和家庭的补助42.64万元），项目支出34万元。部门决算支出总计4602.31万元，其中基本支出504.17万元（人员经费432.4万元，公用经费71.77万元），项目支出4098.14万元。完成了本年度整体绩效目标：保障本单位职工工资发放，机关正常运转。

2.项目绩效目标完成情况(仅对50万元以上的项目资

金进行分项说明)

无

三、存在的主要问题及下一步改进措施

问题：

1、会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

2、缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

措施：

1、努力学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2、对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3、会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项应急管理和安全生产业务工作更好地开展提供帮助。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、其他需要说明的情况

无

 

 

附件2:

2022年度预算支出绩效自评表

项目支 出名称	项目支出专项资金
主管部门	衡山县科技和工业信息化局				实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		34万元	34万元		10
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金
	其他资金		34万元	34万元
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	无	34万元	34万元		12
		质量指标	重点工作任务完成	完成	完成		12
		时效指标	无				14
		成本指标					12
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	无				7
		社会效 益指标	履职目标实现				7
		生态效 益指标	无				6
		可持续影 响指标	无				8
	满意度 指标  (10分)	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%		10
总  分						100	88

填表人：赵嫱     填报日期：2023年8月10日    联系电话：单位负责人签字：