一、单位情况

（一） 基本情况

 1、主要职能

衡山县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着'上为政府分忧，下为群众解愁'的重要职能，主要职能有：承担依法对本县社会团体、民办非企业单位进行登记和监督管理责任；执行社会福利、慈善事业发展、城乡基层群众自治建设的政策和管理办法，指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理，指导社会捐助工作，加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；执行城乡社会救助法规政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助工作；负责农村五保供养工作；落实国家抚恤优待政策，组织和指导拥军优属、拥政爱民工作，做好全县抚恤优待和烈士褒扬工作；做好本县退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策落实工作，指导移交地方管理的军队离退休干部休养所工作；执行国家救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，负责组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠，接收、管理、分配救灾款物并监督使用；落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；承担上访人员的接济服务管理工作；做好本县行政区划管理工作，负责本县行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作，负责全县行政区域界线的管理工作;负责区县边界争议调处工作等。

2、 机构情况

    衡山县民政局为县人民政府工作部门，行政编制12个，事业编制65个。内设机构8个：办公室、基层政权股、优抚股、救灾股、规划财务股、社会事务股、政策法规股、行政审批服务股。下设机构14个：参公事业机构3个（城乡社会救助服务中心、老年人服务中心、慈善总会办公室）；差额事业机构2个（社会福利彩票管理中心、烈士纪念园管理所）；全额事业机构9个（救助管理站、退伍士兵安置办公室、行政区划与地名办公室、老区开发办公室、军队离退休干部休养所、社会福利院、民间组织服务中心、婚姻登记信息中心、殡仪馆），其中城乡社会救助服务中心、殡仪馆、社会福利院、民间组织服务中心为副科级机构。至2015年11月，共有编制77名，实有人数68人，其中在职55人、离退休38人；公务用车定编3台，现有车辆3台。

  二、收支预算

　　2016年收入预算总计442.26万元，其中：经费拨款416.71万元，纳入预算管理的非税收入拨款25.55万元，上级财政补助拨款/万元，基金预算拨款/万元，财政专户管理的非税收入拨款/万元，经营收入/万元，上级补助收入/万元，对附属单位缴款/万元，其他收入/万元。2017年收入预算总计613.97万元，其中：经费拨款593.37万元，纳入预算管理的非税收入拨款20.60万元，上级财政补助拨款/万元，基金预算拨款/万元，财政专户管理的非税收入拨款/万元，经营收入/万元，上级补助收入/万元，对附属单位缴款/万元，其他收入/万元。同比去年，2017年新增收入预算171.71万元。

2016年支出预算总计442.26万元，其中基本支出367.26万元（工资福利支出233.85万元、一般商品和服务支出8.12万元、对个人和家庭的补助125.29万元）、项目支出75.00万元、经营支出/万元、对附属单位补助支出/万元、上缴上级支出/万元。2017年支出预算总计613.97万元，其中基本支出395.97万元（工资福利支出349.70万元、一般商品和服务支出29.50万元、对个人和家庭的补助16.77万元）、项目支出218.00万元、经营支出/万元、对附属单位补助支出/万元、上缴上级支出/万元。同比去年，2017年新增支出预算171.71万元。

2017年预算安排机关行政运行经费255.25万元，其中工资福利支出230.24万元、一般商品和服务支出24.5万元、对个人和家庭的补助0.51万元。

收支预算增加原因：一是根据民政工作实际需要，增加了婚姻登记创星级工作经费、救助工作核查等专项工作经费；二是增加了人员经费。

三、 “三公”经费增减变化原因及说明信息

    2016年三公经费预算金额30.2万元，其中公务接待费17.2万元（含福利院1.08万元），公务用车13万元（含福利院1万元）；2017年三公经费预算金额25.12万元，其中公务接待费15.12万元（含福利院1.08万元），公务用车10万元（含福利院1万元）。同比去年，2017年三公经费减少5.08万元，其中公务接待费减少2.08万元，公务用车减少3万元，减少原因是按照中央精神，严格控制“三公”经费支出，其次人员退休、调动，公务接待费预算金额减少，公车改革减少车辆1台。

　　全年预算收支平衡。

 

                                              2017年4月28日

10001_20170504113931168_2017预算公开.XLS

10001_20170504113940902_2017年三公经费预算公开表.xlsx