2017年衡山县民政局部门决算编制说明

一、单位情况

1、主要职能

衡山县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主要职能有：承担依法对本县社会团体、民办非企业单位进行登记和监督管理责任；执行社会福利、慈善事业发展、城乡基层群众自治建设的政策和管理办法，指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理，指导社会捐助工作，加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；执行城乡社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责农村五保供养工作；落实国家抚恤优待政策，组织和指导拥军优属、拥政爱民工作，做好全县抚恤优待和烈士褒扬工作；做好本县退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策落实工作，指导移交地方管理的军队离退休干部休养所工作；执行国家救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，负责组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠，接收、管理、分配救灾款物并监督使用；落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；承担上访人员的接济服务管理工作；做好本县行政区划管理工作，负责本县行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作，负责全县行政区域界线的管理工作;负责区县边界争议调处工作等。

2、机构情况

本年共有独立编制机构数14个，其中行政机构1个，事业机构13个，社会福利院属于全额事业编制机构，单独实行年度决算。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

年初预算收入总计613.97万元。年初预算支出总计613.97万元，其中基本支出395.97万元（人员经费366.47万元，日常公用经费29.50万元），项目支出218万元。全年预算收支平衡。

（二）收入支出预算执行情况

    1、收入支出及结余情况

上年结转和结余378.5万元，本年收入合计11349.25万元，本年支出合计10533.78万元，年末结转和结余1193.97万元。其中一般公共预算财政拨款上年结转和结余294.17万元、收入11102.97万元、支出10377万元、年末结转和结余1020.14万元；政府性基金预算财政拨款上年结转和结余84.33万元、收入240.15万元、支出150.78万元、年末结转和结余173.7万元。

    2、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出预算数合计28.04万元，统计数11.49万元，其中公务用车运行维护费预算数12万元，统计数8.48万元，较上年统计数减少1.83万元；公务接待费预算数16.04万元，统计数3.01万元，较上年减少0.02万元；无公车购置和因公出国（境）支出。

（2）会议费支出情况：会议费本年支出0.58万元，上年支出0.68万元，减少0.10万元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度按照《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》进行会计核算，不断提高财务管理水平；我局领导高度重视部门决算编制工作，督促计财股严格按照上级要求搞好年末决算；计财股按部门决算报表上报流程，先将决算报表交单位领导审阅签字并加盖单位公章，其次送对口业务股室初审并盖章，最后送衡山恒丰联合会计师事务所审核通过，按时按质顺利完成本年度决算编制工作。

附件:

1. 福利院2017年部门决算编制说明

2. 福利院2017年部门决算分开表

衡山县民政局

2018年8月20日