目 录
第一部分 2023 年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）人员情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
第一部分 2023 年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
衡山县民政局的主要职责是： 承担依法对本县社会团体、民办非企业单位进行登记和监督管理责任；执行社会福利、慈善事业发展、城乡基层群众自治建设的政策和管理办法，指导福利彩票销售及彩票公益金的 使用管理，指导社会捐助工作，加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；执行城乡社会救助法规政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助工作；负责农村五保供养工作；落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；承担上访人员的接济服务管理工作；做好本县行政区划管理工作，负责本县行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作，负责全县行政区域界线的管理工作;负责区县边界争议调处工作等。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
衡山县民政局为县人民政府工作部门，行政编制12个，事业编制53个。内设机构9个：办公室、基层政权股、养老服务股、儿童福利股、规划财务股、社会事务股、政策法规股、行政审批服务股、行政区划与地名股。下设机构9个：参公事业机构1个（城乡社会救助服务中心）；差额事业机构1个（社会福利彩票管理中心）；全额事业机构7个（救助管理站、老区开发服务中心、社会福利院、社会组织服务中心、慈善总会办公室、婚姻登记信息中心、殡仪馆），其中城乡社会救助服务中心、殡仪馆、社会福利院、慈善总会办公室、社会组织服务中心为副科级机构。至2023年1月，共有编制65名，实有人数40人，其中财政供养在职40人、离退休40人；现有车辆1台。
（三）人员情况
核定衡山县民政局编制数合计65名，行政编制数12名，事业编制数46名,工勤人员编制数7名。现有在职在岗在编职工40人，离退休40人，临聘人员1人。
二、部门预算单位构成
本单位二级机构殡仪馆为独立预算机构，所以纳入2023年编制范围的预算单位只有衡山县民政局部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算553.66 万元，其中：一般公共预算拨款 553.66 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少14.18万元，下降2.50%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算553.66万元，其中：社会保障和就业支出497.56万元，卫生健康支出20.52 万元，住房保障支出35.58万元。支出较去年减少14.18万元，下降 2.50%，主要是严格控制经费支出，厉行节约之风。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出553.66万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数533.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算20.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目名称：业务经费20.00万元，主要用于民政部门相关业务等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 77.41万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 2.37%，主要是商品和服务支出减少。
（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开民政部门工作及相关会议，人数 400 人，内容为民政业务工作、党风廉政建设等；培训费预算 4 万元，拟开展民政部门相关业务培训，人数 200 人，内容为儿童主任岗位、养老护理员等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 5 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为553.66 万元，其中，基本支出 533.66 万元，项目支出 20.00 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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