一、部门基本概况

     1、职能职责

（1）研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施的政策建议，经批准后组织实施。   

（2）组织监督实施有关农业机械的安全生产、作业规范、技术标准等。

    （3）指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；指导和监督农业机械基层服务组织，制定并实施有关服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（4）根据国家农机化产业政策，研究提出全县农机化产业发展措施建议，引导农业机械产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。

（5）拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导全县农机化技术培训工作；参与拟订有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的科学遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。

（6）组织实施拖拉机、联合收割机、农业工程农械等农业机械的安全监理工作；会同有关部门做好农机产品质量检验、鉴定、认证工作。

（7）提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

（8）负责有关农机化法律法规政策的贯彻落实；拟定全县农业机械化产业发展计划和措施并负责组织实施。

（9）组织实施农业机械购置补贴项目工作。

（10）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责，县农机局设7个内设机构，即办公室、人事股、计财股、科技股、管理股、项目办、稽核股，并按有关规定设置机关党组、纪检(监察)机构。核定机关参公事业编制15名，正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。

二、部门预算单位构成

2017年部门预算编制范围包括农机局机关及农机监理站、农机学校、农机化技术推广服务站、12个乡镇农机站、农业机械维修技术监督检查站、16个二级单位。共有编制85人, 实有人数145人, 其中在职97人, 离退休48人。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括局机关和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入，支出既包括局机关和二级单位基本运行经费，也包括专项经费。

 (一)收入预算，2017年年初预算数663.63万元，其中经费拨款653.63万元、纳入预算管理的非税收入拨款10.00万元。

 (二)支出预算,2017年年初预算数663.63万元，其中工资福利支出548.05万元、一般商品和服务支出48万元、对个人和家庭的补助33.86万元、项目支出33.72万元。

 四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入663.63万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为629.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2017年年初预算数为33.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:农机免费监理20万元（包含非税收入拨款10万元）、农机质量技术监督10万元，其他项目支出3.72万元。

     五、其他重要事项的情况说明

     1、机关运行经费

     2017年局机关和16个二级单位的机关运行经费财政拨款预算48万元，比2016年预算12.64万元增加了35.36万元，主要原因是2017年人均经费0.5万元比2016年0.12万元增加了0.38万元。

     2、“三公”经费预算

     2017年“三公”经费预算数为12.5万元，其中：公务接待费11.5万元、公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元，2017年“三公”经费预算总额较2016年减少了0.14万元，其中2017年公务接待费11.5万元较2016年11.64万元减少了0.14万元，厉行节约。

3、政府采购情况

2017年农机局政府采购预算总额19万元，用于采购日常办公用品及项目办

所需器材。

部门预算需公开的表格情况

1、收支预算总表

2、收入预算表

3、支出预算表

4、财政拨款收支表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、衡山县财政拨款三公经费预算表

 

衡山县农机局

2017年4月28日

10001_20170504105049969_2017年农机局预算对外公开表.XLS