目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）会议费、培训费情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用情况
（六）重点项目的绩效目标及评价结果
六、 名词解释
七、2021年部门预算公开表格
衡山县农业农村局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
涉密
（二）机构设置
涉密
二、部门预算单位构成
衡山县农业农村局为一级预算单位。
三、部门收支总体情况
农业农村局2021年部门预算收入为一般预算拨款，包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障局机关及下属事业单位基本运行的经费，也包括农产品检测、农业综合执法、农药安全监管、检疫工作经费、实验室经费、冬防工作经费、瘦肉精检测、科技示范园、减负工作经费等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数2149.39万元，其中：一般预算经费拨款2143.39万元，纳入预算管理的非税收入拨款6万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数2149.39万元，其中：基本支出1893.78万元（工资福利支出1551.11万元，一般商品和服务支出265.01万元，对个人和家庭的补助77.66万元）、项目支出255.61万元。
四、一般预算拨款支出预算
2021年一般预算拨款收入2149.39万元，其中：经费拨款2143.39万元，纳入预算管理的非税收入拨款6万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1893.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为255.61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算265.01万元。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为87.86万元，其中，公务接待费65.86万元，公务用车运行维护费22万元。
（三）会议费、培训费情况
2021年会议费、培训费预算合计为19万元，其中会议费1万元，培训费18万元。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算总额1580万元，其中：政府采购货物预算895万元，购买服务类预算685万元。
（五）国有资产占用情况
截至2020年12 月31 日，我单位名下固定资产1197.39万元，其中：土地房屋及构筑物400.36万元；通用设备648.44万元；专用设备45.38万元；家具、用具、装具及动植物103.21万元。
（六）重点项目的绩效目标及评价结果
我局重点项目有发展粮食生产、基层农技推广补助项目、植保防疫及病虫害专业防治、畜禽粪资源化利用整县推进、中央和省级强制免疫补助资金、禁渔退捕、农业产业化资金、新农村建设和农村环境综合整治工作经费等，编制了项目绩效目标。绩效目标评价结果为良好。
六、 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务目标所需的经费支出。
七、2021年部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
8、政府性基金预算支出表
9、一般预算三公经费情况表
10、会议费培训费情况表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、专项资金绩效目标申报表
（公开表格附后）
附件：农业农村局2021年预算对外公开表
衡山县农业农村局