目   录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

  1.收支预算总表

  2.财政拨款收支预算总表

  3.部门收入总表

  4.部门支出总表

  5.一般公共预算支出表

  6.一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

  7.一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

  8.政府性基金预算支出表

  9.一般预算三公经费情况表

  注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                                                                  第一部分 部门预算说明

       一、部门基本概况

（一）职能职责。

　　（一）负责组织调查全县农业后备资源，编制农业综合开发总体规划，建立项目库。

　　（二）负责组织全县农业综合开发项目立项申报前的实地勘察和评估论证；计划的编制、报送；项目实施中的检查、督促和指导；项目建成后的自验。

　　（三）负责全县农业综合开发资金的安排和使用，配合财政部门抓好资金的到位、到项和到期有偿资金的回收上解工作；配合审计部门对农业综合开发资金的审计。

　　（四）负责全县农业综合开发科技推广应用。

　　（五）拟定全县有关农业综合开发的基本政策和措施，搞好宣传调研和综合信息工作。

　　（六）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其它事项。

（二）机构设置。

 2019年部门预算编制范围包括4个内设机构(办公室、财务股、工程股、产业股)，2个下设机构（物资供应站、示范园管理所）。

 二、部门预算单位构成

 本部门预算为一级预算单位。农业综合开发办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算202.63万元，其中，一般公共预算拨款202.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款   万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少5.08万元，主要是新增退休人员经费减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算202.63万元，其中，基本支出111.63万元, 项目支出 91.00 万元。 较上年减少5.08万元，主要是新增退休人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

 2019年本部门一般公共预算拨款支出预算202.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数111.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算91.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费财政拨款预算20.8万元，较上年减少5.08万元，主要是新增退休人员经费减少。       （二）“三公”经费预算：2019　　2019年“三公”经费预算数9.3万元，其中：公务接待费预算6.3万元；公务用车运行维护费3万元，(其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费3万元），与上年预算一致。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额5.1万元，其中，货物类采购预算5.1万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为202.63万元，其中，基本支出111.63万元，项目支出91.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

                                                         第二部分 2019年部门预算表

  1.收支预算总表

  2.财政拨款收支预算总表

  3.部门收入总表

  4.部门支出总表

  5.一般公共预算支出表

  6.一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

  7.一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

  8.政府性基金预算支出表

  9.一般预算三公经费情况表

  附件：

     2019年农业开发办预算表