目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
8、政府性基金预算支出表
9、一般预算三公经费情况表
10、部门整体支出绩效目标申报表
11、专项资金绩效目标申报表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
涉密。
（二）机构设置。
涉密。
二、部门预算单位构成
本部门预算为一级预算单位。农业农村局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算2245.45万元，其中，一般公共预算拨款 2245.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少1166.9万元，原因是机构合并。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算2245.45万元，其中，基本支出1989.84万元（工资福利支出1600.72万元，一般商品和服务支出313.26万元，对个人和家庭的补助75.86万元）；项目支出255.61万元。比2019年六单位（原农业局、农机局、畜牧局、农开办、能源局、农村经营服务中心）预算数之和减少1166.9万元，原因是机构合并。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2245.45万元，其中，基本支出1989.84万元、项目支出255.61万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1989.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算255.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中冬防工作经费12万元、兽医社会化服务体系建设8万元、科技示范园10万元、实验室20万元、检疫工作经费20万元等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年机关运行经费财政拨款预算248.4万元。比上年减少，主要是机构改革，人员减少。
（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为87.86万元，其中，公务接待费65.86万元，公务用车运行维护费22万元。“三公”经费预算数与2019年六单位（原农业局、农机局、畜牧局、农开办、能源局、农村经营服务中心）三公经费预算数之和一样。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额46.1万元，本部门2019年政府采购支出总额1708.94万元，其中货物支出1602.16万元，占政府采购支出总额的62%；工程支出380万元，占政府采购支出总额的22%；服务支出266.78万元，占政府采购的16%。其中授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的90%。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2245.45万元，其中，基本支出1989.84万元，项目支出255.61万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
8、政府性基金预算支出表
9、一般预算三公经费情况表
10、部门整体支出绩效目标申报表
11、专项资金绩效目标申报表
附件：