目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）、研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施的政策建议，经批准后组织实施。
（二）、组织监督实施有关农业机械的安全生产、作业规范、技术标准等。
（三）、指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；指导和监督农业机械基层服务组织，制定并实施有关服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。
（四）、根据国家农机化产业政策，研究提出全县农机化产业发展措施建议，引导农业机械产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。
（五）、拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导全县农机化技术培训工作；参与拟订有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的科学遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。
（六）、组织实施拖拉机、联合收割机、农业工程农械等农业机械的安全监理工作；会同有关部门做好农机产品质量检验、鉴定、认证工作。
（七）、提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
（八）、负责有关农机化法律法规政策的贯彻落实；拟定全县农业机械化产业发展计划和措施并负责组织实施。
（九）、组织实施农业机械购置补贴项目工作。
（十）、承办县人民政府交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。农业机械局设有办公室、人事股、计财股、科技股、管理股、农机购置补贴办公室、稽核股7个内设机构。下设农机安全监理站、农机学校、农机化技术推广服务站、农机质量技术监督检查站及12个乡镇农业机械管理站。
（二）决算单位构成。农业机械局2018年部门决算仅包括本级。
第二部分 2018年部门决算表
1.收入支出决算总表
2.财政拨款收入支出决算总表
3.收入决算表
4.支出决算表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（部门决算表详见附件1:2018年农业机械局决算公开表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1146.63万元。与上年相比，减少101.13万元，减少8.1%，主要是农林水支出收入决算减少。支出总计1087.83万元。与上年相比，较上年增加128.82万元，增长13.43%，主要是主要是商品与服务支出增加较多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1146.63万元，其中：财政拨款收入1146.63万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1087.83万元，其中：基本支出799.79万元，占73.52%；项目支出288.04万元，占26.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1146.63万元。与2017年相比，减少101.13万元，减少8.1%，主要是农林水支出收入决算减少。2018年度财政拨款支出总计1087.83万元。与上年相比，较上年增加128.82万元，增长13.43%，主要是商品与服务支出增加较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1087.83万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加128.82万元，增长13.43%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1087.83万元，主要用于社会保障和就业支出96.51万元，占8.88%；农林水支出963.26万元，占88.55%；住房保障支出28.06万元，占2.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为741.03万元，支出决算数为1087.83万元，完成年初预算的146.8%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为93.54万元，支出决算为96.51万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出实际缴费基数大于预算计算基数。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）。
年初预算为37.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费列支在农林水支出-农业-行政运行（6.66万元）。
3、农林水支出（类）-农业（款）-行政运行（项）
年初预算为582.01万元，支出决算为963.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。
4、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）
年初预算为28.06万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出799.79万元，其中：人员经费764.03万元，占基本支出的95.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、等；公用经费35.76万元，占基本支出的4.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为5.49万元，完成预算的43.92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。
公务接待费支出预算9.5万元，支出决算为2.58万元，完成预算的27.16%，与上年相比减少1.6万元，减少38.28%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.91万元。与上年相比减少0.05万元，减少1.68%。
三公经费总体支出减少的原因主要是“厉行节约、反对浪费”八项规定出台后，我局领导高度重视，严格管理，从严控制，公务接待方面做到没公函的坚决不接待，在标准内接待，使公务接待费用有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.58万元，占47 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.91万元，占53%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年无因公出国（境）开支。
2、公务接待费支出决算为2.58万元，全年共接待来访团组 个、来宾65人次，主要是接待省市单位来衡发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.91万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.91万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度绩效目标完成良好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作发展。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出35.76万元，比上年减少53.35万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费6.38万元，用于召开百社农机万户闹春耕会议开支；开支培训费0.1万元，用于业务学习培训差旅费。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额82.48万元，其中：政府采购货物支出56.29万元，占68.25%；政府采购服务支出0万元；政府采购工程支出26.19万元，占31.75%。政府采购授予中小企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附 件
附件1：2018年农业机械局决算公开表