目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）拟订种植业、乡镇企业、农垦等农业各产业发展战略、中长期发展规划并指导实施。参与拟订农村经济发展政策和参与农业产业方面的规范性文件的起草、修改工作；负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、保险、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议，并参与制定相关政策。
（2）参与研究提出深化农村经济体制改革及国有农场改革的政策建议，参与指导耕地承包经营权流转、减轻农民负担和惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、国有农场经济及社会事业、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。
（3）指导粮食等主要农产品生产，组织促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。负责管理全县蔬菜产业发展和城镇蔬菜产销工作，并进行监督管理。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，提出农业固定资产投资规模、投资项目和县级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。
（4）组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施。组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测。组织农产品质量安全地方标准的实施。指导农业检验检测体系建设，组织符合安全标准的农产品的申报和监督管理。并对农业环境保护工作实施具体监督管理。
（6）负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子（种苗）及肥料、农药等农业生产资料的监督管理。会同有关部门组织有关农业生产资料地方标准的监督实施。组织农业生产资料市场体系建设。
（7）负责农作物有害生物防治工作。拟订农作物有害生物与植物检疫的发展规划、计划并组织实施；制定农作物有害生物防控政策并指导实施；组织指导植保植检体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控，制定农作物病虫害专业化防治管理办法；指导农药安全使用。
（8）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（9）管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作。征集、发布农业经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
（10）制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业新品种、先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护及农业转基因生物安全监督管理。
（11）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。负责农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
（12）拟订全县农业环境保护规划并组织实施，负责全县农业环境与农业资源保护、监测和管理；组织实施无公害农产品、绿色食品、有机食品的质量监督、认证申报及广告审查、重大项目的实施。组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作。牵头管理外业物种，制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物产业（不含沼气）发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展。
（13）拟订耕地及基本农田质量保护与改良的有关政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。
（14）组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业国际援助和援外项目，指导农产品出口基地建设。
（15）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。农业局设13个内设机构，核定县农业局机关行政编制为19名，其中：局长1名，副局长3名，纪工委书记1名，总农艺师1名，县委农村工作办公室副主任1名，股室负责人13名。原定2名全额拨款事业编制暂保持不变。
（二）决算单位构成。农业局2018年部门决算仅包括本级。
第二部分 2018年部门决算表
1.收入支出决算总表
2.财政拨款收入支出决算总表
3.收入决算表
4.支出决算表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（部门决算表详见附件1:2018年农业局决算公开表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2506.14万元。与上年相比，减少1360.12万元，减少35.18%，主要是农林水支出收入决算减少。支出总计2938.75万元。与上年相比，较上年增加287.54万元，增长10.85%，主要是决算口径变化。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2506.14万元，其中：财政拨款收入2486.14万元，占 99.2%；其他收入20万，占0.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2938.75万元，其中：基本支出1443.46万元，占49.12%；项目支出1495.28万元，占50.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2486.14万元。与2017年相比，减少1389.36万元，减少36%，主要是农林水支出收入决算减少。2018年度财政拨款支出总计2938.75万元。与上年相比，较上年增加287.54万元，增长10.85%，主要是决算口径变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2938.75万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加287.54万元，增长10.85%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出2938.75万元，主要用于社会保障和就业支出117.69万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出48.36万元，占1.65%；城乡社区支出6.81万元，占0.23%；农林水支出2729.62万元，占92.88%；住房保障支出36.27万元，占1.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为944.45万元，支出决算数为2938.75万元，完成年初预算的311.16%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为120.89万元，支出决算为117.69万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费未及时于年末支付。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）。
年初预算为48.36万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）-城市建设支出（项）
支出预算为6.81万元，年初未安排预算，为年中追加的预算。
4、农林水支出（类）-农业（款）-行政运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、防灾救灾、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业支出（项）
年初预算为738.93万元，支出决算为2729.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。
4、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）
年初预算为36.27万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1443.46万元，其中：人员经费1288.07万元，占基本支出的89.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、等；公用经费155.39万元，占基本支出的10.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元，支出决算为18.44万元，完成预算的64.70%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。
公务接待费支出预算21.5万元，支出决算为11.54万元，完成预算的53.67%，与上年相比减少4.51万元，减少28.1%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.9万元，完成预算的98.6%。与上年相比减少0.04万元，减少0.58%。
三公经费总体支出减少的原因主要是“厉行节约、反对浪费”八项规定出台后，我局领导高度重视，严格管理，从严控制，公务接待方面做到没公函的坚决不接待，在标准内接待，使公务接待费用有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.54万元，占62.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.9万元，占37.42%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年无因公出国（境）开支。
2、公务接待费支出决算为11.54万元，全年共接待来访团组 个、来宾2336人次，主要是接待省市单位来衡发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.9万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.9万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入8万元；年初结转和结余0万元；支出6.81万元，其中基本支出0万元，项目支出6.81万元；年末结转和结余1.19万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为 82 分，年度绩效目标完成良好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作发展。（详见附件2018年度部门整体支出绩效评价报告）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出155.40万元，比2017年增加28.15万元，主要是水费、水改。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费1.01万元，用于召开业务会议支出；开支培训费4.64万元，主要是基层农技推广体系项目学历提升培训开支等 。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额505.64万元，其中：政府采购货物支出396.9万元，占78.5%；政府采购服务支出55.08万元，占10.89%；政府采购工程支出53.66万元，占10.61%。政府采购授予中小企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附 件
附件1：2018年农业局决算公开表
附件2：2018年度农业局部门整体支出绩效评价报告