2019年农村经营服务中心部门预算说明

                                                                               目    录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1.收支预算总表

2.财政拨款收支预算总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

7. 一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

8.政府性基金预算支出表

9.一般预算三公经费情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

                                                                     第一部分   部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

衡山县农村经营服务中心,为县农业局所属正科级事业单位(加挂衡山县农民权益维护和农民负担监督管理办公室牌子,实行两块牌子一套人马合署办公)。县农村经营服务中心承担的行政职能划入县农业局,受县农业局委托开展全县农村经营管理工作。

县农村经营服务中心的职责主要包括研究提出稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制的意见;指导乡村集体经济组织的建设,负责管理乡村集体经济组织财务会计、资产管理和审计工作,负责对农村财会人员的业务指导和培训工作;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理等工作;负责农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作,组织对农村经济收支、农民收入情况的监测;指导农村专业合作经济组织建设;负责宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策,参与审核涉及农民负担的政策文件和涉及农民负担的项目;监测农民负担情况,监督减轻农民负担工作,受理来信来访,查处涉及农民负担的重大事件;负责农村土地承包纠纷调解仲裁工作;负责培训乡村农村土地承包纠纷调解仲裁人员;指导乡村农村土地承包调解仲裁机构建设;完成县委、县政府交办的其他事项。 

(二)机构设置。

衡山县农村经营服务中心设有办公室、农村集体经济管理股、农民负担监督管理股、农村土地承包经营纠纷仲裁股4个内设机构。

二、部门预算单位构成

农村经营服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算203.63万元,其中,一般公共预算拨款203.63万元。收入较去年增加42.24万元,主要是:一是财政供养人员异动增加2人而增加相关预算;二是新增公务交通补贴预算9.22万元;三是新增农村集体经济组织财务审计工作经费5万元、土地确权信息平台维运经费专项经费20万元。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算203.63万元,其中,社会保障和就业支出19.36万元,医疗卫生与计划生育支出7.74万元,农林水支出170.72万元,住房保障支出5.81万元。支出较去年增加增加42.24万元万元,主要是:一是财政供养人员异动增加2人而增加相关支出;二是新增公务交通补贴支出;三是新增农村集体经济组织财务审计、土地确权信息平台维运等项目支出;四是财政非统发抚恤人员未纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算203.63万元,社会保障和就业支出19.36万元,占9.51%;医疗卫生与计划生育支出7.74万元,占3.80%;农林水支出170.72万元,占83.83%;住房保障支出5.81万元,占2.85%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数148.63万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算55万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括农民权益维护和减轻农民负担监督管理17万元、村级一事一议筹资筹劳8万元、农村土地承包纠纷调解仲裁5万元、农村集体经济组织财务审计5万元、土地确权信息平台维运20万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费8.5万元,比上年预算增加1万元,上升13.33%,主要是在职人员增加2人,0.5万元/人。

(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为4.8万元,其中,公务接待费4.8万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平,主要是严格公务接待管理,厉行节约。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元。

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额6万元,其中,货物类采购预算6元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为203.63万元,其中,基本支出148.63万元,项目支出55万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

                                                          第二部分 2019年部门预算表

    1.收支预算总表

    2.财政拨款收支预算总表

    3.部门收入总表

    4.部门支出总表

    5.一般公共预算支出表

    6.一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

    7. 一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

    8.政府性基金预算支出表

    9.一般预算三公经费情况表

    附件:

    2019年农村经营服务中心预算


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