2019年农业局部门预算说明-衡山县人民政府门户网站

目录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1.收支预算总表

2.财政拨款收支预算总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

7. 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

8.政府性基金预算支出表

9.一般预算三公经费情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）拟订种植业、乡镇企业、农垦等农业各产业发展战略、中长期发展规划并指导实施。参与拟订农村经济发展政策和参与农业产业方面的规范性文件的起草、修改工作；负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、保险、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议，并参与制定相关政策。

（2）参与研究提出深化农村经济体制改革及国有农场改革的政策建议，参与指导耕地承包经营权流转、减轻农民负担和惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、国有农场经济及社会事业、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。

（3）指导粮食等主要农产品生产，组织促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。负责管理全县蔬菜产业发展和城镇蔬菜产销工作，并进行监督管理。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，提出农业固定资产投资规模、投资项目和县级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。

（4）组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施。组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测。组织农产品质量安全地方标准的实施。指导农业检验检测体系建设，组织符合安全标准的农产品的申报和监督管理。并对农业环境保护工作实施具体监督管理。

（6）负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子（种苗）及肥料、农药等农业生产资料的监督管理。会同有关部门组织有关农业生产资料地方标准的监督实施。组织农业生产资料市场体系建设。

（7）负责农作物有害生物防治工作。拟订农作物有害生物与植物检疫的发展规划、计划并组织实施；制定农作物有害生物防控政策并指导实施；组织指导植保植检体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控，制定农作物病虫害专业化防治管理办法；指导农药安全使用。

（8）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（9）管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作。征集、发布农业经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（10）制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业新品种、先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护及农业转基因生物安全监督管理。

（11）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。负责农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（12）拟订全县农业环境保护规划并组织实施，负责全县农业环境与农业资源保护、监测和管理；组织实施无公害农产品、绿色食品、有机食品的质量监督、认证申报及广告审查、重大项目的实施。组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作。牵头管理外业物种，制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物产业（不含沼气）发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展。

（13）拟订耕地及基本农田质量保护与改良的有关政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

（14）组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业国际援助和援外项目，指导农产品出口基地建设。

（15）承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

根据衡山县人民政府办公室下发的<关于印发《衡山县农业局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知>(山政办发〔2015〕41号)，我局设13个内设机构，核定县农业局机关行政编制为19名，其中：局长1名，副局长3名，纪工委书记1名，总农艺师1名，县委农村工作办公室副主任1名，股室负责人13名。原定2名全额拨款事业编制暂保持不变。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、农业局部门本级

2、二级预算单位：贯塘茶场。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1017.45万元，其中，一般公共预算拨款1017.45万元。收入较去年增加61.5万元，主要是工资福利支出预算增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1017.45万元，其中，社会保障和就业支出124.93万元，医疗卫生与计划生育支出49.97万元，农林水支出805.07万元，住房保障支出37.48万元。支出较去年增加61.5万元，主要是工资福利支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 1017.45万元，其中，社会保障和就业支出124.93万元,占12.28%；医疗卫生与计划生育支出49.97万元，占4.91%；农林水支出805.07万元79.13%；住房保障支出37.48万元，占3.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数922.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算94.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农产品检测20万元、三品一标10万元、农业执法10万元、阳光工程3万元、县域经济考核5万元、农药安全监管10万元、贯塘茶厂业务经费9万元、农业劳模津贴3万元、种子公司分流到乡镇农技站经费24.75万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级和贯塘茶场机关运行经费52万元，比去年减少1万元，主要是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级本级和贯塘茶场“三公”经费预算数为29.8万元，其中，公务接待费22.8万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是严格公务接待管理，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中执法执勤用车1辆；其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1017.45万元，其中，基本支出922.7万元，项目支出94.75万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表