目 录
第一部分 农业农村局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、财政拨款收入支出决算总表
3、收入决算表
4、支出决算表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 农业农村局部门概况
一、部门职责
涉密。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
涉密。
（二）决算单位构成。
我局无二级预算单位，因此，农业农村局 2020 年部门决算即农业农村局本级 2020 年部门决算。
第二部分 2020年部门决算表
1.收入支出决算总表
2.财政拨款收入支出决算总表
3.收入决算表
4.支出决算表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入年末决算数12308.03万元,其中一般公共预算财政拨款12302.44万。比2019年增加2481.24万元，主要是项目资金增加。
2020年支出年末决算数15032.85万元,其中,基本支出3061.84万元,项目支出11971.01万元。(工资福利支出2479.18万元、商品和服务支出2131.99万元、对个人和家庭的补助406.00万元、资本性支出7450.28万元、对企业的补助1878.77万 元、其他支出686.63万元)。比2019年增加7068.13万元，较上年主要是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12308.03万元，其中：财政拨款收入12302.44万元，占99.95 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计15032.85万元，其中：基本支出3061.84万元，占20%；项目支出11971.01万元，占80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计 12302.44 万元，与2019年相比，增加2475.65万元,增长25%，主要是因为项目资金增加。2020年支出年末决算数15032.85万元,与2019年相比，增加7068.13万元，增加89%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出15032.85万元，占本年支出合计的
100%，与2019年相比，财政拨款支出增加7068.13万元，增加89%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出15032.85万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出73.20万元，占0.49%；科学技术支出3万元，占0.02%；社会保障和就业支出202.35万元，占1.35%；卫生健康支出106.05万元，占0.71%；节能环保支出179.50万元，占1.19%；农林水支出14108.94万元，占93.85%；商业服务业等支出14万元，占0.09%；粮油物资储备支出345.81万元，占2.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2245.45万元，支出决
算数为15032.85万元，完成年初预算的669.48%，与年初预算安
排的差额主要是上年结余结转和上级资金支出。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
支出决算为73.20万元，年初预算未安排，为本年上级资金支出。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
支出决算为3万元，年初预算未安排，为本年上级资金支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算186.68万元，支出决算为202.35万元，完成年初预算的108.39%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算93.33万元，支出决算为106.05万元，完成年初预算的113.63%。
5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
支出决算为179.50万元，年初预算未安排，为上年结余资金和本年上级资金支出。
6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行、一般行政管理事务（项）等等。
年初预算1874.52万元，支出决算为14108.94万元，完成年初预算的752.67%。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
支出决算为14万元，年初预算未安排，为本年上级资金支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算90.92万元，决算无支出，完成年初预算的0%，住房保障支出列支在农林水支出-行政运行、其他农业支出、其他农林水支出。
9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。
支出决算为345.81万元，年初预算未安排，为上年结余资金和本年上级资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3061.84万元，其中：人员经费2639.70万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费422.14万元，
占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、
福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为87.86万元，支出决算为
20.68万元，完成预算的24%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元； 公务接待费支出预算为65.86万元，支出决算为8.32万元，完成预算的13%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为22万元，支出决算为12.36万元，完成预算的56%。“三公”经费比上年减少4.18万元，减少17%。 三公经费总体支出减少的原因主要是我局较好的落实了中 央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格 三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支
出决算8.32万元，占40%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.36万元，占60%。其中：
1、公务接待费支出决算为8.32万元。全年共接待来访团组 157个、来宾1410人次，主要是接待省、市农业农村局及兄弟市县单位来衡公务活动发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.36万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 12.36万元，主要是公务用车运行维护支出，截止 2020 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年我局重点项目有发展粮食生产、受污染耕地安全利用、病虫害控制、长江流域重点水域过渡期补助资金、高标准农田建设项目资金、村级动物防疫员劳务补助经费、禽流感等重大动物疫病疫苗计划、农村人居环境及改厕、湘江流域人工放流经费、发展生猪生产等，对部门整体支出绩效开展了自评，编制了项目绩效目标。绩效目标评价结果为良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年机关运行经费支出422.14万元，比去年增加97.51万元。主要是工会经费及事业编制人员公务交通补贴支出等增加，机关运行费增加。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支培训费 77.26万元，用于开展全局业务骨干、高素质新型职业农民培训、专业技术人员的培训。会议费0.77万元，主要是全县召开动物检疫、产权制度改革工作调度会、县委会议、养殖户培训、粮食生产等会议支出。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额1310.81万元，其中：政府采购货物支出641.29万元，占政府采购支出总额的49%；政府采购工程支出27.85万元，占政府采购支出总额的2%；政府采购服务支出641.67万元,占政府采购支出总额的49%。其中政府采购授予中小企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、执法执勤用车5辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告衡山县农业农村局 2020 年度部门整体支出绩效评价报告
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和财政局的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
一、部门（单位）基本情况
1、部门职能职责
涉密。
2、机构设置情况
涉密。
3、人员编制情况
2020年部门决算行政编制16人，事业编制178人，在职人员186人，离退休人员278人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障我局正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等日常公用经费。2020年一般公共预算财政拨款基本支出3061.84万元，其中工资福利支出2429.13万元，占比79.34%；商品与服务支出414.40万元，占比13.53%；对个人和家庭的补助210.56万元，占比6.88%；资本性支出2.50万元，占比0.08%；其他支出5.25万元，占比0.17%。
（二）项目支出情况
项目支出系我局为完成财政财务管理工作而发生的支出， 包括行业业务工作经费和运行维护经费。机关大院房屋设备维修维护等方面。2020 年项目支出 11971.01万元。
三、部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目30个共涉及资金11971.01万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效目标评价结果为良好。
附件：2020年决算公开表格