衡山县人力资源和社会保障局2018年

度部门决算公开

 

 

目 录

第一部分 衡山县人力资源和社会保障局概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分衡山县人力资源和社会保障局部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 衡山县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

　　1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针、政策、法律法规。

　　2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。

　　3.负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。

　　4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

　　5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制。

　　7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

　　8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　9.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

　　10.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产实施监督管理。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

衡山县人力资源和社会保障局设监察大队、工伤保险所、人力资源服务中心三个副科机构，内设办公室、公务员管理股、工资福利股、养老保险股、政策法规股、就业促进与失业保险股、军官转业安置股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、医疗生育工伤保险股、社会保险基金监督股、劳动人事争议仲裁院、信息中心等十三个股室。

（二）部门预算单位构成

衡山县人力资源和社会保障局是一级全额拨款单位，纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位6个，包括：

1、医保中心

2、就业局

3、社保局

4、社保所

5、城乡居民社会养老保险管理局

6、城乡居民医疗保险管理服务中心

 

 

 

第二部分 2018年部门决算表

 

 

部门收支决算总表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2830.76	一、一般公共服务支出	14	1.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.58	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	268
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	2535.56
			九、卫生健康支出	21	60.04
			十一、城乡社区支出	22	130.58
			十二、农林水支出	23	81.03
	8		住房保障支出	24	28.87
本年收入合计	9	2961.34	本年支出合计	25	3105.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26
年初结转和结余	11	494.61	年末结转和结余	27	350.41
	12			28
总计	13	3455.95	总计	29	3455.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

部门收入决算表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2961.34	2961.34
201	一般公共服务支出	1.36	1.36
2011099	其他人力资源事务	1.36	1.36
204	公共安全支出	268	268.00
2040204	治安管理	268	268.00
208	社会保障和就业支出	2493.84	2493.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	2048.45	2048.45
2080101	行政运行	658.95	658.95
2080102	一般行政管理事务	292.36	292.36
2080106	就业管理事务	115.61	115.61
2080107	社会保险业务管理事务	123.01	123.01
2080108	信息化建设	40	40.00
2080109	一般行政管理事务	134.48	134.48
2080109	社会保险经办机构	483.43	483.43
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.61	190.61
20805	行政事业单位离退休	99.8	99.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.8	99.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10	10.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10	10.00
20807	就业补助	257.98	257.98
2080701	就业创业服务补贴	21.43	21.43
2080799	其他就业补助支出	236.55	236.55
20808	抚恤	34.78	34.78
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78
20899	其他社会保障和就业支出	42.83	42.83
2089901	其他社会保障和就业支出	42.83	42.83
210	医疗卫生与计划生育支出	15.19	15.19
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19
212	城乡社区支出	130.58	130.58
2120803	城市建设支出	130.58	130.58
213	农林水支出	23.5	23.5
21308	普惠金融发展支出	23.5	23.5
2130804	创业担保贷款贴息	21.5	21.5
2130899	其他普惠金融发展支出	2	2
221	住房保障支出	28.87	28.87
22102	住房改革支出	28.87	28.87
2210201	住房公积金	28.87	28.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

部门支出决算表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3105.54	1994.35	1111.19
201	一般公共服务支出	1.46	1.46
2011099	其他人力资源事务	1.36	1.36
2019999	其他一般公共服务支出	0.1	0.1
204	公共安全支出	268.00		268.00
2040204	治安管理	268.00		268.00
208	社会保障和就业支出	2535.56	1903.98	631.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	2013.83	1660.50	353.33
2080101	行政运行	671.91	671.91
2080102	一般行政管理事务	208.71	29.35	179.36
2080106	就业管理事务	115.61	66.43	49.18
2080107	社会保险业务管理事务	111.66	57.71	53.95
2080108	信息化建设	40.00	40.00
2080109	一般行政管理事务	9.92	9.92
2080109	社会保险经办机构	587.29	536.78	50.51
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.16	13.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	255.57	235.24	20.33
20805	行政事业单位离退休	135.23	135.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10.00	10.00
2082799	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.00	10.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.88	4.88
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.88	4.88
20807	就业补助	270.27		270.27
2080701	就业创业服务补贴	42.45		42.45
2080799	其他就业补助支出	227.82		227.82
20808	抚恤	34.78	34.78
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78
20899	其他社会保障和就业支出	66.56	58.58	7.98
2089901	其他社会保障和就业支出	66.56	58.58	7.98
210	医疗卫生与计划生育支出	60.04	60.04
21004	公共卫生	25.31	25.31
2100407	其他专业公共卫生机构	21.06	21.06
2100499	其他公共卫生支出	4.25	4.25
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.54	19.54
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	19.54	19.54
212	城乡社区支出	130.58		130.58
2120803	城市建设支出	130.58		130.58
213	农林水支出	81.03		81.03
21308	普惠金融发展支出	81.03		81.03
2130804	创业担保贷款贴息	79.03		79.03
2130899	其他普惠金融发展支出	2		2.00
221	住房保障支出	28.87	28.87
22102	住房改革支出	28.87	28.87
2210201	住房公积金	28.87	28.87

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                      单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2830.76	一、一般公共服务支出	15	1.46	1.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.58	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	268	268
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	2535.56	2535.56
	8		九、卫生健康支出	22	60.04	60.04
			十一、城乡社区支出	23	130.58		130.58
			十二、农林水支出	24	81.03	81.03
			住房保障支出		28.87	28.87
本年收入合计	9	2961.34	本年支出合计	25	3105.54	2974.96	130.58
年初财政拨款结转和结余	10	494.61	年末财政拨款结转和结余	26	350.41	350.41
一、一般公共预算财政拨款	11	494.61		27
二、政府性基金预算财政拨款	12			28
	13			29
总计	14	3455.95	总计	30	3455.95	3325.37	130.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2974.96	1994.35	980.61
201	一般公共服务支出	1.46	1.46
2011099	其他人力资源事务	1.36	1.36
2019999	其他一般公共服务支出	0.1	0.1
204	公共安全支出	268.00		268.00
2040204	治安管理	268.00		268.00
208	社会保障和就业支出	2535.56	1903.98	631.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	2013.83	1660.50	353.33
2080101	行政运行	671.91	671.91
2080102	一般行政管理事务	208.71	29.35	179.36
2080106	就业管理事务	115.61	66.43	49.18
2080107	社会保险业务管理事务	111.66	57.71	53.95
2080108	信息化建设	40.00	40.00
2080109	一般行政管理事务	9.92	9.92
2080109	社会保险经办机构	587.29	536.78	50.51
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.16	13.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	255.57	235.24	20.33
20805	行政事业单位离退休	135.23	135.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.23	135.23
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10.00	10.00
2082799	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.00	10.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.88	4.88
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.88	4.88
20807	就业补助	270.27		270.27
2080701	就业创业服务补贴	42.45		42.45
2080799	其他就业补助支出	227.82		227.82
20808	抚恤	34.78	34.78
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78
20899	其他社会保障和就业支出	66.56	58.58	7.98
2089901	其他社会保障和就业支出	66.56	58.58	7.98
210	医疗卫生与计划生育支出	60.04	60.04
21004	公共卫生	25.31	25.31
2100407	其他专业公共卫生机构	21.06	21.06
2100499	其他公共卫生支出	4.25	4.25
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.54	19.54
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	19.54	19.54
213	农林水支出	81.03		81.03
21308	普惠金融发展支出	81.03		81.03
2130804	创业担保贷款贴息	79.03		79.03
2130899	其他普惠金融发展支出	2		2.00
221	住房保障支出	28.87	28.87
22102	住房改革支出	28.87	28.87
2210201	住房公积金	28.87	28.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1736.69	302	商品和服务支出	220.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	690.25	30201	办公费	49.61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	357.64	30202	印刷费	8.18	30702	国外债务付息
30103	奖金	187.2	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	37.68	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	266.38	30206	电费	12.99	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	26.12	30211	差旅费	8.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	96.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.73	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	49.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	37.14	30215	会议费	5.05	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.68	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12.86	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.26	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	35.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.23	39906	赠与
30308	助学金	0.1	30228	工会经费	22.54	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	9.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	32.15
			30240	税金及附加费用	0.43
			30299	其他商品和服务支出	27.49
人员经费合计		1773.83	公用经费合计					220.52

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车   购置费	公务用车   运行费				小计	公务用车   购置费	公务用车   运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.1		2.5		2.5	47.6	25.98		1		1	24.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			130.58	130.58		130.58
212	城乡社区支出		130.58	130.58		130.58
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		130.58	130.58		130.58
2120803	城市建设支出		130.58	130.58		130.58

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分衡山县人力资源和社会保障局部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2961.34万元，支出3105.54万元。与2017年相比，收入数增加29.32万元，增加1%，主要是因为工资上调等因素。支出数增加558.54万元，增加22%，主要是因为工资福利支出增加、医疗保障事业支出增加等因素。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2961.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2830.76万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入130.58万元，占4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3105.54万元，其中：基本支出1994.35万元，占64%；项目支出1111.19万元，占36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年人力资源和社会保障局收入决算总计2961.34万元，其中：一般公共预算财政拨款2830.76万元；政府性基金预算财政拨款130.58万元。2018年人力资源和社会保障局支出决算总计3105.54万元，其中基本支出1994.35万元（人员经费1773.83万元、日常公用经费220.52万元）、项目支出1111.19万元。与2017年相比，增加270.22万元，增长16%，主要是因为人员工资福利项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2974.96万元，占本年支出合计的96%，与2017年相比，财政拨款支出增加429.53万元，增长17%，主要是因为工资福利支出增加、医疗保障事业支出增加等因素。

（二）财政拨款支出决算结构情况

　2018年财政拨款支出2974.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.46万元，占总支出的0%；公共安全支出268万元，占总支出的9%；社会保障和就业支出2535.56万元，占总支出的82%；卫生健康支出60.04万元，占总支出的2%；农林水支出81.03万元，占总支出的2%；住房保障支出28.87万元，占总支出的1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1831.3万元，支出决算数为2974.96万元，完成年初预算的162%，其中：

1、一般公共服务（类）其他人力资源事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出使用上年度结转资金。

 

3、公共安全支出（类）治安管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为268万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为417.25万元，支出决算为671.91万元，完成年初预算的161%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为76.5万元，支出决算为208.71 万元，完成年初预算的273%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为131.5万元，支出决算为115.61万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为172.48万元，支出决算为111.66 万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(项）

年初预算为0万元，支出决算为9.92 万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为696.16万元，支出决算为587.29万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为10万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳动人事争议调解仲裁使用上年度结转资金。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为255.57 万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

13、行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为168.82万元，支出决算为135.23万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是：部分单位，机关事业单位基本养老保险缴费未按月及时支付。

14、财政对基本养老保险基金的补助（类）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

  15、财政对其他社会保险基金的补助（类）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

16、就业补助（类）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

17、就业补助（类）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为227.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

18、抚恤（类）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工死亡。

19、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他专业公共卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出使用上年度结转资金。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出使用上年度结转资金。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为39.5万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分单位，职工医疗保险缴费未按月及时支付。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创业担保贷款贴息使用上年度结转资金和年中追加数。

25、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)

年初预算为50.65万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分单位未及时缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1994.35万元，其中：人员经费1773.83万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费220.52万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50.1万元，支出决算为24.98万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算47.6万元，支出决算为24.98万元，完成预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定和纪委财政等部门要求，开源节流，厉行节约。与上年相比减少7.19万元，减少22%,减少的主要原因是2018年我们认真执行中央八项规定和纪委财政等部门要求，开源节流，厉行节约，三公经费总支出控制在预算范围内。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为1万元，完成预算的40%，主要原因是2018年我们认真执行中央八项规定和纪委财政等部门要求，开源节流，厉行节约，三公经费总支出控制在预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.98万元，占96%,因公出国（境）费支出决算0万元，占公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占4%。其中：

1、公务接待费支出决算为24.98万元，全年共接待540批次，3122人次。主要用于日常工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1万元，主要是车辆油料、保险、维修支出，截止2018年12月31日止，衡山县人力资源和社会保障局共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车4辆（其他用车4辆车辆早已申请报废，由于当时没有找到国资股的车辆报废批复文件，导致未及时做好相关的账务处理）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金预算支出。2018年本单位政府性基金预算财政拨款实际收入支出130.58万元，主要用于以下方面：城乡社区支出130.58万元，占总支出的100%。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，衡山县人力资源和社会保障局组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2018年度整体支出绩效评价结果级别为“良好”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出220.52万元，比年初预算数增加140万元，增长174%。主要原因是：日常公用运转经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.05万元，用于召开医保、社保开展相关业务工作等会议，人数337人，内容为医保、社保开展相关业务工作。开支培训费2.68万元，人数90人，用于开展业务培训和“七一”党日活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额75.95万元，其中：政府采购货物支出47.22万元、政府采购工程支出3.78万元、政府采购服务支出3.78万元。授予中小企业合同金额75.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.95万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆、其他用车4辆(其他用车4辆车辆早已申请报废，由于当时没有找到国资股的车辆报废批复文件，导致未及时做好相关的账务处理)；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 名词解释

　1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2018年度部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衡山县人力资源和社会保障局

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

　 （一）单位主要职责 

我局属政府组成部门，为一级财政预算单位。主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业工作方针、政策和法律法规及规章；组织制定全县人力资源和社会保障事业发展规划和起草规范性文件，并组织实施了监督检查；对全县人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调工作。

2、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定和组织落实就业救援制度，拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险积极补充保险基金管理和监督管理办法实施并监督；

4、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、维护农民工合法权益，统筹劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权关系，依法查处重大案件。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置及人员情况

1、人社局设三个副科机构：劳动监察大队负责衡山县劳动监察、劳动维权、投诉处理等相关业务工作；工伤保险管理所负责衡山县工伤保险基金征缴、待遇领取、事故调查等相关业务工作；人力资源服务中心负责衡山县人才交流、人事代理、高校毕业生管理、专家服务等相关业务工作。

2、内设13个股室，各内设机构职责如下：

（1）办公室。负责局机关的日常政务运转工作，承担综合性政策调研和协调工作；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；承办局领导政务活动事宜、机关行政后勤、接待联络工作、保卫工作、领导交办和会议决定事项的督办工作；负责局会议组织、公文审核；负责人民群众来信来访工作；负责推广应用、宣传教育工作；牵头组织对各基层劳动保障服务机构、县直有关部门人力资源和社会保障工作目标管理和重点工作进行考核。

（2）公务员管理股。会同有关部门对公务员工作实施综合管理和指导协调；组织实施公务员录用、登记、考核、职务任免、职务升降等方面的政策规定；组织实施公务员行为规范、职业道德建设、能力建设和作风建设的政策；负责组织全县公务员考试录用工作、调任、转任、挂职锻炼等工作；拟订公务员培训计划，指导全县公务员培训；会同有关部门组织实施政府奖励及惩戒政策；协同有关部门做好全县绩效管理工作等。

（3）工资福利股。贯彻落实机关、事业单位工作人员工资收入分配、福利、离退休政策以及事业单位工资总额管理以及工资奖金、津补贴调整的审核工作；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；落实国家有关机关、事业单位工作、休假等时间以及疾病、工伤、生育停工期间待遇、死亡抚恤等政策；负责县直机关、事业单位工作人员工龄认定、退休(退职)、高级专家延长退休年龄的审批；参与拟订有关养老、医疗、生育、工伤、失业保险待遇等政策。

（4）养老保险股。负责执行国家、省、市有关机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险和城镇居民养老保险政策；拟订基本养老保险待遇项目、领取条件、给付标准和基本养老金调整政策；拟订城镇企业职工退休、工龄与缴费年限计算政策、城镇死亡职工遗属待遇和非因工伤残人员待遇政策及给付标准的实施办法；指导监督县养老保险经办机构业务工作。参与劳动能力鉴定工作；拟订全县社会保险、基金管理规划、标准等相关规范性文件并组织实施；指导监督县农村养老保险和被征地农民社会保障经办机构业务工作。

（5）政策法规股。组织起草全县人力资源和社会保障规范性文件草案；拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作规划、计划和实施规范，负责指导、协调全县劳动监察和劳动人事仲裁工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；监督全县人力资源和社会保障系统的行政执法情况；承担行政复议、行政应诉、听证和执法监督等相关工作；负责相关普法及法律、法规培训和咨询服务工作

（6）就业促进与失业保险股。拟订促进城乡统筹就业的发展规划和年度计划并组织实施；指导和规范全县公共就业服务信息管理；牵头拟订和指导实施高校毕业生就业的规范性文件；拟订促进特殊群体统筹就业和就业援助的规范性文件；参与拟订全县就业专项资金和扶持公共就业服务资金使用管理办法并指导实施；拟订全县失业保险规范性文件、改革方案和发展规划，失业预测预警制度，指导监督经办机构业务工作；承担县就业工作领导小组办公室日常工作；承担县农民工工作领导小组办公室日常工作。

（7）军官专业安置股。拟订全县军队转业干部安置的规范性文件、编制全县军队转业干部安置计划并组织实施；承担县直和中央、省、市在衡单位接收军队转业干部安置等有关工作负责部分企业军转干部解困慰问的有关工作及负责军队转业干部上岗前培训的规划、组织和检查工作；负责军队转业干部随军家属安置和协调工作；指导自主择业军队转业干部管理服务工作；承担县军队转业干部安置领导小组办公室的日常工作。

（8）职业能力建设股。贯彻执行城乡劳动者职业培训政策拟订职业培训规划并指导实施、贯彻执行高技能人才、农村实用人才培训政策；贯彻执行国家职业分类、技能标准，拟订完善全县职业技能培训、鉴定、竞赛的具体办法并指导实施；会同有关部门组织实施技工院校学生资助工作；推行职业资格证书制度，拟订职业技能鉴定的实施办法，监管职业技能鉴定机构，核发《职业资格证书》；负责推选省市技能大师和技术能手。

（9）事业单位人事管理股。指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；负责县直事业单位专业技术岗位设置管理有关工作；组织实施县直事业单位公开招聘工作、组织实施全县机关、事业单位工勤人员岗位等级规范及技术等级岗位考核政策：承担事业单位工作人员的考核、奖惩和人员信息管理；负责事业单位管理人员、工勤技能人员的继续教育管理工作。
   （10）医疗生育工伤保险股。拟订全县医疗保险、生育保险制度改革方案、发展规划、管理办法并组织实施；会同有关部门组织拟订医疗服务设施支付标准；拟订全县定点医疗机构医疗保险服务管理办法，负责县直管医疗保险定点医疗机构的资格认定及年检年审；拟订机关企事业单位补充医疗保险政策和管理办法；负责县直医疗保险、生育保险、公务员医疗补助离退休干部医疗保险的政策调整和监督检查；拟订特殊门诊评审管理办法并组织实施；指导监督医疗保险、生育保险经办机构业务工作。
  （11）社会保险基金监督股。综合协调全县各项社会保险基金管理工作；拟订社会保险基金监督制度和管理规则并实施监督；指导监督内部控制制度的建设和实施；参与基金预算执行情况的监督工作；负责社会保险内部审计人员资格认证，管理社会保险基金监督举报系统，受理投诉举报，查处基金管理的重大违规案件；协助上级部门认定有关机构承办补充养老保险、补充医疗保险业务的资格，并对其承办情况实施监督；担企业年金基金合同备案工作：承担县社会保障基金监督委员会办公室的日常工作。
   （12）劳动人事争议仲裁院。负责衡山县劳动人事争议仲裁相关业务工作。
   （13）信息中心。负责衡山县人才交流、人事代理、高校毕业生管理、专家服务等相关业务工作。

3、下设六个二级机构
   （1）医疗保险基金管理中心：负责衡山县城镇职工医保居民医保、生育保险的基金征缴、待遇结算等相关工作。
   （2）就业局：负责衡山县劳动就业、创业指导、失业保险等相关业务工作。
   （3）社保局：负责衡山县企业职工、城镇灵活就业人员被征地农民的养老保险基金征缴、管理、待遇发放等相关业务。
   （4）社保所：负责衡山县工伤保险基金的征缴、待遇领取事故调查等相关业务工作。
   （5）新型城镇居民养老保险局：负责衡山县城镇职工医保居民医保、生育保险的基金征缴、待遇结算等相关工作。
   （6）城乡居民医疗服务中心：负责衡山县城乡居民社会养老保险等相关业务工作。
   人社局机关行政编制为20名，全额拨款事业编制为22名，现实有人数44人，超编制2人。

二、整体绩效目标

按照“服务民生、转变作风、创新服务”的工作思路，做好项目建设。结合脱贫攻坚工作，积极开展健康扶贫及就业扶贫。通过统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，促进资源的合理利用和持续开发，加快区域资源优势向经济优势的转化。实施就业优先战略，就业创业政策，带动城乡及城镇就业能力。通过开展招聘会，提供就业机会，为外出返乡人员和精准扶贫对象提供良好的就业平台。进一步强化工作措施，创新管理办法，有效净化社会保障环境，逐步提升群众满意度。

三、部门整体支出主要指标分析

(一)资金情况分析

1、资金计划和到位情况

人社局2018年年初财政预算资金472.01万元，其中：基本支出297.62万元(人员经费278.72万元、日常公用经费18.9万元)，行政事业类项目174.39万元，其中：纳入预算管理的非税收入拨款0万元，截止2018年12月31日，财政资金已到位472.02万元，其中：纳入预算管理的非税收入拨款0万元，资金到位率为100%。

2、资金使用情况

截止2018年12月31日，人社局2018年度年初财政预算资金实际使用650.39万元，超年初预算支出178.38万元。其中：基本支出489.43万元(人员经费418.74万元，日常公用经费70.70万元)，项目支出一机关运行160.96万元。
3、资金管理情况
    根据《财政部关于印发(财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》(财预(2011285号)、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发(2015)8号)、《湖南省人力资源专项资金管理办法》(湘财社(2015)8号)、《衡山县县级财政专项资金管理办法》(山财办(2016)110号)及《中华人民共和国预算法》、中华人民共和国政府采购法》及相关财务会计制度等规定对财政预算资金进行管理。
 (二)“三公经费”支出情况分析
     2018年度“三公经费”总支出18.48万元，未超过年初损算计划数，其中：因公出国(境)支出0.00万元，公务接待费支出17.481万元，公务用车购置维护费支出1万元。
    四、绩效评价情况
    根据衡山县财政局《关于对2018年度部分整体支出开展绩效自评有关事项的通知》(山财绩字(2019)186号)文件要求,2018年9月，我局财务室对2018年度部门整体支出情况进行了自评。
    通过召开座谈会听取主管部门、项目股室有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍,初步了解项目资金使用取得成效、存在的主要问题等,其次对项目股室评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实,再次实地察看项目建设及完成情况,最后根据项目实施单位报送的现价相关资料进行分析汇总,形成评价结论.

五、效益情况分析

总体上看,2018年部门整体支出成效较为明显,主要体现在以下几个方面:

(一)局机关各项工作平稳有序发展。基本支出严格控制在财政预算指标范围内,按照现行人员待遇政策支付全局人员工资、社会保险、住房公积金、工会经费,按照定额标准核定支付日常公用经费,严格控制“三公经费”支出,保证人社局全年资金运行畅通,各项工作平稳有序开展。建立健全财务资金管理制度和严格的资金审批、审核手续,采用科学、合理的资金管理办法,节约公共和专项支出成本。

（二）市绩效考核指标完成情况

1.就业创业。截止12月底，我县城镇新增就业3012人，完成年任务的120.5%；下岗失业人员再就业1310人，完成年任务1100人的119.1%，其中就业困难对象再就业355人，完成年任务300人的118.3%；创业带动城乡就业人数2000人，完成年任务2000人的100%；带动城镇就业人数1000人，完成年任务1000人的100%；零就业家庭动态援助完成100%；新增农村劳动力转移就业 2500 人，完成年任务2500人的 100%；新增贫困劳动力转移就业225人，完成年任务220人的 102%；培训总人数4254人，完成年任务4250人的100%，其中技能培训1304人，岗位技能提升培训2700人，创业培训250人；发放创业担保贷款1852万元，完成年任务1800万元的102.8%；城镇登记失业率控制在3.25%。

2.五大保险。截至12月底，“五大保险”征缴基金共计7.88亿元。其中：衡山县企业养老保险征缴基金31000万元，完成年任务17000万元的182.4%，同级财政补助701万元，完成年任务701 万元的100%；机关事业单位养老保险在职参保人数7579人，完成年任务7021 万元的108%；城乡居民养老保险征缴基金1829.29万元，完成年任务1354万元的135%；城镇职工医疗保险征缴基金7367万元，完成年任务7000万元的105%；工伤保险参保人数28815人，征缴基金1150万元，完成年任务550万元的210%；生育保险征缴基金336万元，完成年任务300万元的112%；失业保险参保人数21000人，征缴基金157万元，完成年任务100万元的157%。

 3.信息化建设。社会保障卡持卡人数34.4万，完成目标任务的98.85%。

（三） 其他业务工作

1.“五大保险”发放。“五大保险”支出9.12亿元。其中：发放养老保险待遇63266.3万元，报销城乡职工、居民医疗费用26804.8万元，生育保险报付242万元，工伤保险报付772万元，失业保险支出109万元。社保改革方面，企业养老保险完成1.2万名离退休人员基本养老金的“十四连调”工作，人平月增养老金120元；城乡居民养老保险完成6.58万人调待，养老金最低标准从每人每月85元提高至103元。机关事业单位养老保险启动新制度业务经办并完成150家单位4578人的新系统社保待遇发放。

2.人事人才工作。①配合市局完成40名公招人员资格审查工作。完成卫生系统5000余人次的岗位设置实施工作。规范全县编外聘用人员管理，实施劳务派遣。②完成全县76人的职务与职级并行工作、452名专业技术人员的职称评定，为“两后生”、农民工、退役士兵免费办理初级技术登记证200个。③接收大学生和流动人员档案1053份，完成了全县1000余名副科以下干部档案的改版升级和“三龄两历”专审工作。

3.工资制度改革。为全县128家机关事业单位8900人集中调资，为600名调动人员办理了工资关系转移手续。

4.劳动监察工作。接待劳动者来访上千人次，正式受理举报投诉案件12件，结案率100%。为260余人追回各项损失近300万元。“两节”期间对80余家企事业单位、近30个建设项目及5家职业中介机构进行现场检查。积极履行保障农民工工资支付工作联席会议牵头职责，会同各成员单位，落实建筑行业治欠保支各项工作制度，实名制管理制度基本落实到位，在建项目签订劳动合同1200余份；劳动报酬保证金制度全面施行，截至目前，全县35个工程项目缴纳保证金1500余万元；工资专户管理和银行代发工资等项制度稳步推进。

5.劳动人事争议仲裁。全年日常接待法律咨询3000多人,办结各类劳动人事争议案件105件，涉及劳动者2700多人，涉案金额近900万元，案件成功调处率达87%以上，结案率100%.

（三） 县内重点工作

1.精准扶贫。深入推进就业和医保扶贫。对全县8545名农村贫困劳动力进行入户重新采集核实数据并录入省平台系统。建立市级扶贫基地1家，县级扶贫基地8家，安置贫困劳动力就业81人。在全县26个贫困村建立农村劳务经纪人制度、开展创业带动就业先进评选活动等，鼓励农村贫困劳动力就近就业创业。依托定点培训机构分别对47名农村贫困家庭“两后生”和165名农村正常贫困劳动力开办培训班4期。累计为1171人发放2017、2018年度外出务工贫困劳动力交通补助42.99万元。对2018年建档立卡贫困户的个人参保信息，按上级要求全部录入医保结算系统。牵头开展健康扶贫“一站式”结算便民服务，为5880名贫困人员综合补偿2645.7万元，补偿比例90.37%。

2.基层党建。以支部“五化”建设为契机，抓好阵地建设、组织生活和管理服务，促系统2018年五化建设整体达标；以学习党的十九大和习新思想为主题，紧密联系部门业务、县内扶贫和党员教育等中心工作，开展集中学习、主题党日活动和志愿服务等，如到福田社区扶贫基地开展义务劳动、到社区参加文明县城联建、到井冈山开展“不忘初心、牢记革命传统”教育让广大党员在思想和行动上得到党性锤炼。通过“七一”表彰大会，对系统1个支部、20名同志进行表彰奖励，让先锋引领支部先进性建设。自主开展系统季度党建培训和督查，对8个支部党建工作进行全面梳理，党建整体水平得到有力提升。

 3.综治信访。抓好民调工作和人大代表提案办理，对省信访平台、12345热线及其他信访件实行一周内“零积压”办理，确保了无一例越级上访。

4.“两会”议提案办理。坚持做到思想上高度重视，态度上积极主动，行动上切实有效，程序上规范合理，确保办结率和满意度。

5.南岳自保区矿山关停。按省“绿盾2017”专项行动暨自然保护区大检查反馈问题整改清单的要求和县委、县政府下发的《南岳衡山国家级自然保护区衡山境内突出问题再整改工作总体方案》，完成了嘉利、众鑫矿产品加工厂的“两断三清”等关停拆除工作。

六、存在问题

2018年度部门整体支出在取得一定的成绩的同时，资金在投入、管理和绩效等立面仍存在一些问题，主要体现在以下几个方面：

（一）年初预算资金不足，决算数与预算数比例不协调。2018年年初预算金额为472.01万元，年末决算金额为650.39万元，运转经费存在较大缺口。年末决算金额与年初预算金额比例不协调，在预算执行中存在预算调整的现象。

（二）绩效目标考核机制细化有待进一步加强。被评价单位按照中央、省级、本县绩效考核有关通知文件执行，设置考核指标体系，设定了部门整体的绩效目标但未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，绩效目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（三）资产管理有待加强，固定资产管理不够规范。被评价

单位已制定相关资产管理要求，但未对各办公室资产张贴资产名、数量等情况，年末未对固定资产进行清查、盘点，报废的固定资产未计入固定资产减少。

五、改进措施及建议

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提

高财政资金使用效益。改进措施及建议如下：

（一）提高编制预算的科学性，确保预算的准确率。强化部门预算管理，改革预算编制方式，切实提高预算编制的科学性、精准度。根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，与加强与财政相关部门沟通，合理调整、纠正预算执行偏差，确保各项预算资金足额拨付到位。

（二）建立健全的绩效考核制度，切实提高绩效管理水平。

强化服务功能，创建科学完善的考评考核机制。运用综合考核评价办法，着力探索和完善组织评价、群众评价、社会评价和自我评价有机联系、互为印证的干部考核评价工作新机制。对定性目标要尽量细化、规范化，避免模棱两可、含糊不清的语言；对量化指标要建立科学合理的指标增长机制，指标过低或过高都不利于激发工作积极性和工作热情，制定指标数应以上年度完成情况为基数的情况下，对不能量化的指标，在设定时需提出明确具体的要求，但又要避免过于笼统或过于繁琐，充分考虑指标完成过程中的各种因素，是否存在偶然性，是否受环境因素影响，既要符合科学发展规律，又要适度加压。这样才会有一个正确的目标绩效管理理念，才能构建一个科学、合理、规范的目标绩效考核体系，避免目标绩效管理流于形式、疲于应付等弊端。

（三） 加强固定资产的日常管理。做到定时对固定资产进

行清查、盘点，健全固定资产管理责任制，明确管理职责，落实岗位责任制。对于闲置资产，应向主管部门或财政部门报告并改造审批手续，进行报废处理，未经批准的资产不随意处置。提高固定资产管理水平，使资产管理趋于完善。